|
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały |
|
|
|
|
|
|
|
Sejmiku Województwa |
|
|
|
|
|
|
|
Nr IV/37/02 z dnia 30.12.2002 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W załączniku Nr 1 do |
uchwały |
Nr |
736/2001 Sejmiku |
Województwa |
Kujawsko-Pomorskiego |
z dnia |
19 grudnia |
2001 r. w sprawie |
uchwalenia |
budżetu |
województwa |
na 2002 r. |
"Dochody |
budżetu |
Województwa |
Kujawsko-Pomorskiego |
na rok |
2002" |
uszczegółowionym uchwałą |
Nr 2/12/2002 |
Zarządu Województwa |
z dnia |
9 stycznia |
2002 r. w sprawie ustalenia |
układu |
wykonawczego |
budżetu |
Województwa |
Kujawsko-Pomorskiego |
na 2002 r. |
|
|
zmiany: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
DOCHODY OGÓŁEM |
246 965 011 |
1 860 301 |
179 807 |
245 284 517 |
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
6 213 260 |
30 000 |
30 000 |
6 213 260 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
6 213 260 |
30 000 |
30 000 |
6 213 260 |
|
|
O47 |
Wpływy z opłat za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
90 000 |
30 000 |
- |
60 000 |
|
|
O75 |
Dochody z najmu i dzierżawy składnikow majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
120 000 |
- |
30 000 |
150 000 |
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
1 176 074 |
782 912 |
12 700 |
405 862 |
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
958 255 |
782 912 |
12 700 |
188 043 |
|
|
O77 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości |
551 212 |
551 212 |
- |
0 |
|
|
O83 |
Wpływy z usług |
260 000 |
216 700 |
- |
43 300 |
|
|
O84 |
Wplywy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
100 200 |
- |
12 700 |
112 900 |
|
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
17 900 |
15 000 |
- |
2 900 |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
524 895 |
149 688 |
18 000 |
393 207 |
|
75018 |
|
Urzędy marszałkowskie |
75 079 |
3 000 |
18 000 |
90 079 |
|
|
O69 |
Wpływy z różnych opłat |
3 000 |
3 000 |
- |
0 |
|
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
64 679 |
- |
18 000 |
82 679 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
353 974 |
138 416 |
- |
215 558 |
|
|
O83 |
Wpływy z usług |
336 576 |
138 416 |
- |
198 160 |
|
75097 |
|
Gospodarstwa pomocnicze |
12 342 |
8 272 |
- |
4 070 |
|
|
242 |
Wpływy do budzetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpływy do budżetu ze środków specjalnych |
12 342 |
8 272 |
- |
4 070 |
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
25 809 340 |
660 000 |
54 242 |
25 203 582 |
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
327 560 |
60 000 |
54 242 |
321 802 |
|
|
O45 |
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
85 000 |
60 000 |
- |
25 000 |
|
|
O48 |
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu |
242 560 |
- |
54 242 |
296 802 |
|
75623 |
|
Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
25 481 780 |
600 000 |
- |
24 881 780 |
|
|
OO1 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
22 481 780 |
600 000 |
- |
21 881 780 |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
3 497 063 |
2 999 |
282 |
3 494 346 |
|
80141 |
|
Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych |
1 328 788 |
2 999 |
282 |
1 326 071 |
|
|
O83 |
Wpływy z usług |
600 |
- |
160 |
760 |
|
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
3 000 |
2 999 |
- |
1 |
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 100 |
- |
122 |
2 222 |
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
19 033 749 |
32 350 |
14 216 |
19 015 615 |
|
85142 |
|
Kolumny transportu sanitarnego |
49 341 |
32 350 |
14 216 |
31 207 |
|
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
221 |
- |
14 216 |
14 437 |
|
|
O97 |
Wpływy z różnych dochodów |
49 120 |
32 350 |
- |
16 770 |
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
3 855 744 |
2 352 |
- |
3 853 392 |
|
85300 |
|
Integracja z Unią Europejską |
108 044 |
2 352 |
- |
105 692 |
|
|
270 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
90 283 |
2 352 |
- |
87 931 |
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
21 003 659 |
200 000 |
45 981 |
20 849 640 |
|
92116 |
|
Biblioteki |
3 493 209 |
200 000 |
45 981 |
3 339 190 |
|
|
231 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
1 834 100 |
200 000 |
45 981 |
1 680 081 |
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
131 208 |
- |
4 386 |
135 594 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
131 208 |
- |
4 386 |
135 594 |
|
|
O90 |
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
- |
- |
4 386 |
4 386 |
|
|
|
|
|
|
|
|