|
|
Załącznik do Uchwały Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik
Nr 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
do Sprawozdania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań |
z
zakresu administracji rządowej |
i
innych zadań zleconych |
samorządowi
Województwa ustawami w 2001 r. |
(dotyczy
Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
Dział |
Rozdział |
|
Wyszczególnienie |
Dochody |
Wydatki |
Plan
na 2001 r. |
Plan
po zmianach na 2001 r. |
Wykonanie
w 2001 r. |
% wyk.
kol .5/4 |
Plan
na 2001 r. |
Plan po zmianach na
2001 r. |
Wykonanie
w 2001 r. |
%
wyk.
kol. 9/8 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
41
546 000 |
60
755 269 |
59
110 202 |
97,29 |
41
546 000 |
60
805 269 |
59
155 603 |
97,29 |
O10 |
|
|
ROLNICTWO
I ŁOWIECTWO |
10
796 000 |
13
273 354 |
13
221 862 |
99,61 |
10
796 000 |
13
323 354 |
13
267 263 |
99,58 |
|
O1005 |
|
Prace
geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
772
000 |
772
000 |
772
000 |
100,00 |
772
000 |
772
000 |
772
000 |
100,00 |
|
|
221 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa |
772
000 |
772
000 |
772
000 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
x |
x |
x |
x |
772
000 |
- |
- |
- |
|
|
2610 |
Dotacja
przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa
pomocniczego |
x |
x |
x |
x |
- |
772
000 |
772
000 |
100,00 |
|
O1008 |
|
Budowa
i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych |
9
506 000 |
10
115 554 |
10
104 881 |
99,89 |
9
506 000 |
10
165 554 |
10
150 282 |
99,85 |
|
|
221 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa |
3
384 000 |
3
384 000 |
3
373 410 |
99,69 |
x |
x |
x |
x |
|
|
244 |
Dotacje
przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla
jednostek sektora finansów publicznych |
- |
2
083 206 |
2
083 204 |
99,99 |
x |
x |
x |
x |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
x |
x |
x |
x |
- |
486
491 |
486
491 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
x |
x |
x |
x |
- |
73
275 |
73
275 |
100,00 |
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
x |
x |
x |
x |
- |
9
881 |
9
881 |
100,00 |
|
|
3020 |
Wydatki
osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
x |
x |
x |
x |
- |
12
603 |
12
603 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
x |
x |
x |
x |
17
618 |
121
795 |
121
795 |
100,00 |
|
|
4260 |
Zakup
energii |
x |
x |
x |
x |
793
157 |
893
508 |
893
509 |
100,00 |
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
x |
x |
x |
x |
1
601 309 |
3
316 192 |
3
301 478 |
99,56 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
x |
x |
x |
x |
956
756 |
550
506 |
550
030 |
99,91 |
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
x |
x |
x |
x |
- |
16
710 |
16
709 |
99,99 |
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
x |
x |
x |
x |
800 |
11
374 |
11
374 |
100,00 |
|
|
4480 |
Podatek
od nieruchomości |
x |
x |
x |
x |
3
000 |
5
116 |
5
115 |
99,98 |
|
|
4520 |
Opłaty
na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
x |
x |
x |
x |
160 |
159 |
159 |
100,00 |
|
|
4580 |
Pozostałe
odsetki |
x |
x |
x |
x |
- |
8 |
8 |
100,00 |
|
|
4590 |
Kary
i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
x |
x |
x |
x |
10
200 |
5
588 |
5
588 |
100,00 |
|
|
4610 |
Koszty
postępowania sądowego i prokuratorskiego |
x |
x |
x |
x |
1
000 |
14
000 |
14
000 |
100,00 |
|
|
626 |
Dotacje
otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
sektora finansów publicznych |
4
122 000 |
2
674 348 |
2
674 267 |
99,99 |
x |
x |
x |
x |
|
|
651 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa |
2
000 000 |
1
974 000 |
1
974 000 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
x |
x |
x |
x |
6
122 000 |
4
648 348 |
4
648 267 |
99,99 |
|
O1009 |
|
Spółki
wodne |
518
000 |
518
000 |
477
181 |
92,12 |
518
000 |
518
000 |
477
181 |
92,12 |
|
|
221 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa |
518
000 |
518
000 |
477
181 |
92,12 |
x |
x |
x |
x |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
x |
x |
x |
x |
518
000 |
- |
- |
- |
|
|
2580 |
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych |
x |
x |
x |
x |
- |
518
000 |
477
181 |
92,12 |
|
01078 |
|
Usuwanie
skutków klęsk żywiołowych |
- |
1
867 800 |
1
867 800 |
100,00 |
- |
1
867 800 |
1
867 800 |
100,00 |
|
|
651 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa |
- |
1
867 800 |
1
867 800 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
|
|
6053 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
x |
x |
x |
x |
- |
598
310 |
598
310 |
100,00 |
|
|
6054 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
x |
x |
x |
x |
- |
1
269 490 |
1
269 490 |
100,00 |
600 |
|
|
TRANSPORT
I ŁĄCZNOŚĆ |
30
500 000 |
40
465 000 |
39
460 650 |
97,52 |
30
500 000 |
40
465 000 |
39
460 650 |
97,52 |
|
60003 |
|
Krajowe
pasażerskie przewozy autobusowe |
30
500 000 |
40
465 000 |
39
460 650 |
97,52 |
30
500 000 |
40
465 000 |
39
460 650 |
97,52 |
|
|
221 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa |
30
500 000 |
40
465 000 |
39
460 650 |
97,52 |
x |
x |
x |
x |
|
|
2580 |
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych |
x |
x |
x |
x |
30
500 000 |
40
465 000 |
39
460 650 |
97,52 |
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA |
250
000 |
250
000 |
250
000 |
100,00 |
250
000 |
250
000 |
250
000 |
100,00 |
|
71013 |
|
Prace
geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
250
000 |
250
000 |
250
000 |
100,00 |
250
000 |
250
000 |
250
000 |
100,00 |
|
|
221 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa |
250
000 |
250
000 |
250
000 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
x |
x |
x |
x |
250
000 |
250
000 |
250
000 |
100,00 |
851 |
|
|
OCHRONA
ZDROWIA |
- |
6
766 915 |
6
177 690 |
91,29 |
- |
6
766 915 |
6
177 690 |
91,29 |
|
85157 |
|
Staże
i specjalizacje medyczne |
- |
6
766 915 |
6
177 690 |
91,29 |
- |
6
766 915 |
6
177 690 |
91,29 |
|
|
221 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa |
- |
6
766 915 |
6
177 690 |
91,29 |
x |
x |
x |
x |
|
|
2570 |
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów
publicznych |
x |
x |
x |
x |
- |
2
402 857 |
2
180 380 |
90,74 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
x |
x |
x |
x |
- |
418
419 |
418
419 |
100,00 |
|
|
4320 |
Staże
i specjalizacje medyczne |
x |
x |
x |
x |
- |
3
945 639 |
3
578 891 |
90,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Powrót do
listy uchwał
|