|
|
Załącznik do Uchwały Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik
Nr 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
do Sprawozdania |
Wykonanie
dochodów budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego |
za
2001 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(dotyczy
Załącznika Nr 1 do
Uchwały Budżetowej) |
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Plan |
Plan |
Wykonanie |
% |
% |
|
|
|
|
na
2001r. |
po zmianach |
za |
wykonania |
struktura |
|
|
|
|
|
na 2001 r. |
2001 r. |
kol. 7/6 |
wykonania |
|
|
|
|
|
|
|
|
wg. działów |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOCHODY OGÓŁEM |
166 592 113 |
268 729 079 |
246 848 917 |
91,86 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O10 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
10 828 972 |
13 489 814 |
13 663 263 |
101,29 |
5,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O1004 |
|
Biura geodezji i
terenów rolnych |
- |
146 051 |
147 879 |
101,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O84 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
- |
- |
1 828 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
242 |
Wpływy do budżetu
nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego oraz z części
zysku gospodarstwa pomocniczego |
- |
2 051 |
2 051 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
626 |
Dotacje otrzymane z
funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych |
- |
144 000 |
144 000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O1005 |
|
Prace geodezyjno-urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa |
772 000 |
772 000 |
772 000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa |
772 000 |
772 000 |
772 000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O1006 |
|
Zarządy melioracji i
urządzeń wodnych |
32 972 |
56 789 |
59 733 |
105,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O75 |
Dochody z najmu i
dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze |
27 087 |
43 344 |
46 490 |
107,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O84 |
Wpływy ze sprzedaży
wyrobów i składników majątkowych |
3 385 |
6 665 |
5 583 |
83,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
2 500 |
5 080 |
2 795 |
55,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O97 |
Wpływy z różnych
dochodów |
- |
1 700 |
4 865 |
286,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O1008 |
|
Budowa i utrzymanie
urządzeń melioracji wodnych |
9 506 000 |
10 115 554 |
10 104 881 |
99,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa |
3 384 000 |
3 384 000 |
3 373 410 |
99,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
244 |
Dotacje przekazane z
funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek
sektora finansów publicznych |
- |
2 083 206 |
2 083 204 |
99,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
626 |
Dotacje otrzymane z
funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych |
4 122 000 |
2 674 348 |
2 674 267 |
99,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
651 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa |
2 000 000 |
1 974 000 |
1 974 000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O1009 |
|
Spółki wodne |
518 000 |
518 000 |
477 181 |
92,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa |
518 000 |
518 000 |
477 181 |
92,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O1028 |
|
Fundusz Ochrony Gruntów
Rolnych |
- |
- |
220 168 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
- |
- |
220 168 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O1078 |
|
Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych |
- |
1 867 800 |
1 867 800 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
651 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa |
- |
1 867 800 |
1 867 800 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O1097 |
|
Gospodarstwa
pomocnicze |
- |
13 620 |
13 621 |
100,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
242 |
Wpływy do budżetu
nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego oraz z części
zysku gospodarstwa pomocniczego |
- |
13 620 |
13 621 |
100,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
30 548 000 |
68 432 668 |
59 337 323 |
86,71 |
24,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60001 |
|
Krajowe pasażerskie
przewozy kolejowe |
- |
21 887 400 |
17 412 400 |
79,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
samorządu województwa |
- |
21 887 400 |
17 412 400 |
79,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kontrakt wojewódzki |
- |
21 887 400 |
17 412 400 |
79,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60003 |
|
Krajowe pasażerskie
przewozy autobusowe |
30 500 000 |
40 465 000 |
39 460 650 |
97,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa |
30 500 000 |
40 465 000 |
39 460 650 |
97,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60013 |
|
Drogi publiczne wojewódzkie |
48 000 |
3 080 268 |
2 464 273 |
80,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O75 |
Dochody z najmu i
dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze |
23 000 |
23 000 |
46 790 |
203,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O83 |
Wpływy z usług |
- |
136 268 |
23 746 |
17,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O84 |
Wpływy ze sprzedaży
wyrobów i składników majątkowych |
20 000 |
30 000 |
78 761 |
262,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
5 000 |
5 000 |
6 277 |
125,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
653 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych samorządu województwa |
- |
2 886 000 |
2 308 699 |
80,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kontrakt wojewódzki |
- |
2 886 000 |
2 308 699 |
80,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60041 |
|
Infrastruktura
portowa |
- |
3 000 000 |
- |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
652 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych realizowanych przez samorząd województwa na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
- |
3 000 000 |
- |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kontrakt wojewódzki |
- |
3 000 000 |
- |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
|
|
TURYSTYKA |
- |
11 980 |
16 131 |
134,65 |
0,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
- |
11 980 |
16 131 |
134,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O83 |
Wpływy z usług |
- |
11 980 |
16 131 |
134,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
|
|
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA |
2 310 000 |
1 992 364 |
2 012 029 |
100,99 |
0,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami |
2 310 000 |
1 992 364 |
2 012 029 |
100,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O47 |
Wpływy z opłat za
zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
10 000 |
70 404 |
79 773 |
113,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O75 |
Dochody z najmu i
dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze |
300 000 |
79 917 |
90 188 |
112,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O77 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności nieruchomości |
2 000 000 |
1 842 033 |
1 842 033 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
- |
10 |
35 |
350,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
346 826 |
437 383 |
568 411 |
129,96 |
0,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71003 |
|
Biura planowania
przestrzennego |
- |
20 400 |
18 247 |
89,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O75 |
Dochody z najmu i
dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze |
- |
20 400 |
18 215 |
89,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
- |
- |
32 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71013 |
|
Prace geodezyjne i
kartograficzne (nieinwestycyjne) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71030 |
|
Fundusz Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym |
- |
- |
151 841 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
- |
- |
151 841 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
96 826 |
165 817 |
147 157 |
88,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O83 |
Wpływy z usług |
- |
23 844 |
23 844 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
242 |
Wpływy do budżetu
nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego oraz z części
zysku gospodarstwa pomocniczego |
96 826 |
141 973 |
123 289 |
86,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O97 |
Wpływy z różnych
dochodów |
- |
- |
24 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71097 |
|
Gospodarstwa
pomocnicze |
- |
1 166 |
1 166 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
242 |
Wpływy do budżetu
nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego oraz z części
zysku gospodarstwa pomocniczego |
- |
1 166 |
1 166 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA |
350 000 |
607 250 |
560 443 |
92,29 |
0,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75000 |
|
Integracja z Unią
Europejską |
- |
40 000 |
39 978 |
99,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
653 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych samorządu województwa |
- |
40 000 |
39 978 |
99,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75018 |
|
Urzędy marszałkowskie |
110 000 |
235 570 |
230 264 |
97,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O59 |
Wpływy z opłat za
koncesje i licencje |
110 000 |
110 000 |
95 000 |
86,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O69 |
Wpływy z różnych
opłat |
- |
2 500 |
2 500 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O75 |
Dochody z najmu i
dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze |
- |
- |
2 622 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
- |
- |
2 062 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O97 |
Wpływy z różnych
dochodów |
- |
123 070 |
128 080 |
104,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
240 000 |
326 000 |
278 193 |
85,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O83 |
Wpływy z usług |
240 000 |
296 000 |
248 677 |
84,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
Środki na bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł |
- |
30 000 |
29 418 |
98,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
- |
- |
98 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75097 |
|
Gospodarstwa
pomocnicze |
- |
5 680 |
12 008 |
211,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
242 |
Wpływy do budżetu
nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego oraz z części
zysku gospodarstwa pomocniczego |
- |
5 680 |
12 008 |
211,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB
PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
28 080 038 |
26 420 784 |
23 674 351 |
89,61 |
9,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75623 |
|
Udziały województw
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
28 080 038 |
26 420 784 |
23 674 351 |
89,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OO1 |
Podatek dochodowy od
osób fizycznych |
24 782 253 |
23 122 999 |
20 776 521 |
89,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OO2 |
Podatek dochodowy od
osób prawnych |
3 297 785 |
3 297 785 |
2 897 103 |
87,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O89 |
Odsetki za
nieterminowe rozliczenia,płacone przez urząd skarbowy |
- |
- |
727 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
87 102 388 |
87 466 395 |
88 032 219 |
100,65 |
35,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75801 |
|
Część oświatowa
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
20 255 217 |
22 748 456 |
22 748 456 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
292 |
Subwencje ogólne z
budżetu państwa |
20 255 217 |
22 748 456 |
22 748 456 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75804 |
|
Część wyrównawcza
subwencji ogólnej dla województw |
17 648 971 |
17 663 679 |
17 663 679 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
292 |
Subwencje ogólne z
budżetu państwa |
17 648 971 |
17 663 679 |
17 663 679 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75806 |
|
Część drogowa
subwencji ogólnej dla powiatów i województw |
48 798 200 |
46 519 687 |
46 519 687 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
292 |
Subwencje ogólne z
budżetu państwa |
48 798 200 |
46 519 687 |
46 519 687 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia
finansowe |
400 000 |
534 573 |
1 100 397 |
205,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
400 000 |
428 520 |
994 344 |
232,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O97 |
Wpływy z różnych
dochodów |
- |
106 053 |
106 053 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
250 000 |
2 530 232 |
2 254 357 |
89,10 |
0,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80102 |
|
Szkoły podstawowe
specjalne |
- |
- |
1 034 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
- |
- |
1 034 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80133 |
|
Szkoły pomaturalne i
policealne |
174 137 |
1 383 947 |
1 229 771 |
88,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O75 |
Dochody z najmu i
dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze |
173 337 |
163 390 |
184 683 |
113,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O84 |
Wpływy ze sprzedaży
wyrobów i składników majątkowych |
300 |
300 |
12 |
4,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
400 |
4 157 |
4 765 |
114,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O97 |
Wpływy z różnych
dochodów |
100 |
100 |
16 029 |
16029,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
629 |
Środki na
dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł |
- |
1 216 000 |
1 024 282 |
84,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kontrakt wojewódzki |
- |
1 216 000 |
1 024 282 |
84,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80141 |
|
Kolegia
nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych |
9 743 |
630 595 |
565 338 |
89,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O75 |
Dochody z najmu i
dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze |
9 000 |
16 963 |
16 743 |
98,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O84 |
Wpływy ze sprzedaży
wyrobów i składników majątkowych |
- |
65 |
67 |
103,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
743 |
2 945 |
2 927 |
99,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O97 |
Wpływy z różnych
dochodów |
- |
11 622 |
13 281 |
114,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
653 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych samorządu województwa |
- |
599 000 |
532 320 |
88,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kontrakt wojewódzki |
- |
599 000 |
532 320 |
88,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80143 |
|
Jednostki pomocnicze
szkolnictwa |
30 000 |
110 000 |
60 130 |
54,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O75 |
Dochody z najmu i
dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze |
30 000 |
30 000 |
26 776 |
89,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O97 |
Wpływy z różnych
dochodów |
- |
- |
145 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
653 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych samorządu województwa |
- |
80 000 |
33 209 |
41,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kontrakt wojewódzki |
- |
80 000 |
33 209 |
41,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i
doskonalenie nauczycieli |
36 120 |
213 690 |
206 084 |
96,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O75 |
Dochody z najmu i
dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze |
36 120 |
53 690 |
86 319 |
160,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O84 |
Wpływy ze sprzedaży
wyrobów i składników majątkowych |
- |
- |
800 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
- |
- |
63 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O97 |
Wpływy z różnych
dochodów |
- |
- |
1 542 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
653 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych samorządu województwa |
- |
160 000 |
117 360 |
73,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kontrakt wojewódzki |
- |
160 000 |
117 360 |
73,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
- |
192 000 |
192 000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa |
- |
102 000 |
102 000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
231 |
Dotacje celowe
otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
- |
90 000 |
90 000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
851 |
|
|
OCHRONA
ZDROWIA |
1 656 000 |
27 281 398 |
23 176 995 |
84,96 |
9,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85111 |
|
Szpitale ogólne |
- |
16 647 802 |
13 271 549 |
79,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O92 |
Pozostałe odsetki |
- |
- |
55 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa |
- |
1 813 808 |
1 290 492 |
71,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kontrakt wojewódzki |
- |
1 533 808 |
1 010 642 |
65,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
653 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych samorządu województwa |
- |
14 833 994 |
11 981 002 |
80,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kontrakt wojewódzki |
- |
14 273 994 |
11 421 006 |
80,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85120 |
|
Lecznictwo
psychiatryczne |
- |
287 885 |
253 020 |
87,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa |
- |
10 885 |
10 885 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kontrakt wojewódzki |
- |
10 885 |
10 885 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
653 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych samorządu województwa |
- |
277 000 |
242 135 |
87,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kontrakt wojewódzki |
- |
277 000 |
242 135 |
87,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85121 |
|
Lecznictwo
ambulatoryjne |
- |
273 320 |
272 220 |
99,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa |
- |
133 320 |
133 320 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kontrakt wojewódzki |
- |
133 320 |
133 320 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
653 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych samorządu województwa |
- |
140 000 |
138 900 |
99,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85141 |
|
Ratownictwo medyczne |
- |
147 000 |
147 000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa |
- |
147 000 |
147 000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kontrakt wojewódzki |
- |
147 000 |
147 000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85142 |
|
Kolumny transportu
sanitarnego |
- |
1 043 178 |
1 090 098 |
104,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O75 |
Dochody z najmu i
dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze |
- |
- |
3 087 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O97 |
Wpływy z różnych
dochodów |
- |
1 043 178 |
1 087 011 |
104,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85148 |
|
Medycyna pracy |
1 656 000 |
1 707 000 |
1 669 427 |
97,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa |
1 656 000 |
1 707 000 |
1 669 427 |
97,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kontrakt wojewódzki |
- |
51 000 |
51 000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85149 |
|
Programy polityki
zdrowotnej |
- |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O83 |
Wpływy z usług |
- |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi |
- |
74 298 |
77 877 |
104,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O48 |
Wpływy z opłat za
zezwolenie na sprzedaż alkoholu |
- |
74 298 |
77 877 |
104,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85157 |
|
Staże i
specjalizacje medyczne |
- |
6 766 915 |
6 177 690 |
91,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa |
- |
6 766 915 |
6 177 690 |
91,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
- |
234 000 |
118 114 |
50,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa |
- |
234 000 |
118 114 |
50,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
4 109 889 |
9 884 156 |
6 928 469 |
70,10 |
2,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85300 |
|
Integracja z Unią
Europejską |
46 889 |
112 311 |
113 035 |
100,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
Środki na
dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł |
46 889 |
112 311 |
113 035 |
100,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85317 |
|
Regionalne ośrodki
polityki społecznej |
- |
298 300 |
297 593 |
99,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa |
- |
298 300 |
297 593 |
99,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85332 |
|
Wojewódzkie urzędy
pracy |
4 063 000 |
4 202 771 |
4 193 598 |
99,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O75 |
Dochody z najmu i
dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze |
- |
139 771 |
142 935 |
102,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa |
4 063 000 |
4 063 000 |
4 050 663 |
99,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
- |
5 270 774 |
2 324 243 |
44,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O97 |
Wpływy z różnych
dochodów |
- |
10 000 |
9 950 |
99,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa |
- |
5 260 774 |
2 314 293 |
43,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kontrakt wojewódzki |
- |
2 924 774 |
- |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
|
|
EDUKACYJNA
OPIEKA WYCHOWAWCZA |
10 000 |
42 148 |
39 848 |
94,54 |
0,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85410 |
|
Internaty i bursy
szkolne |
10 000 |
10 000 |
7 700 |
77,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O75 |
Dochody z najmu i
dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze |
10 000 |
10 000 |
7 700 |
77,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla
uczniów |
- |
4 200 |
4 200 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa |
- |
4 200 |
4 200 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
- |
27 948 |
27 948 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa |
- |
27 948 |
27 948 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
|
GOSPODARKA
KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA |
1 000 000 |
538 488 |
338 674 |
62,89 |
0,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 000 000 |
538 488 |
338 674 |
62,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
244 |
Dotacje otrzymane z
funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek
sektora finansów publicznych |
1 000 000 |
447 168 |
272 354 |
60,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
626 |
Dotacje otrzymane z
funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych |
- |
91 320 |
66 320 |
72,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
- |
29 577 401 |
26 229 786 |
88,68 |
10,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w
zakresie kultury |
- |
795 826 |
795 826 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez
samorząd województwa na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej |
- |
795 826 |
795 826 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92106 |
|
Teatry dramatyczne i
lalkowe |
- |
1 037 500 |
1 037 500 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa |
- |
1 037 500 |
1 037 500 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92107 |
|
Teatry
muzyczne, opery, operetki |
- |
20 356 500 |
17 069 853 |
83,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa |
- |
1 456 500 |
1 456 500 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
653 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych samorządu województwa |
- |
18 900 000 |
15 613 353 |
82,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kontrakt wojewódzki |
- |
18 900 000 |
15 613 353 |
82,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92108 |
|
Filharmonie,
orkiestry, chóry i kapele |
- |
1 153 500 |
1 153 500 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa |
- |
1 153 500 |
1 153 500 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92109 |
|
Domy
i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
- |
561 000 |
561 000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa |
- |
561 000 |
561 000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92110 |
|
Galerie i biura
wystaw artystycznych |
- |
244 000 |
244 000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa |
- |
244 000 |
244 000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
- |
3 560 875 |
3 499 894 |
98,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa |
- |
1 738 500 |
1 738 500 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
231 |
Dotacje celowe
otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
- |
1 822 375 |
1 761 394 |
96,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92118 |
|
Muzea |
- |
1 519 000 |
1 519 000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa |
- |
1 519 000 |
1 519 000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
- |
349 200 |
349 213 |
100,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez
samorząd województw na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej |
- |
15 000 |
15 000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
231 |
Dotacje celowe
otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
- |
334 200 |
334 200 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
291 |
Wpływy ze środków
dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości |
- |
- |
13 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I
SPORT |
- |
16 618 |
16 618 |
100,00 |
0,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu |
- |
14 457 |
14 457 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
291 |
Wpływy ze środków
dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości |
- |
14 457 |
14 457 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
- |
2 161 |
2 161 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
291 |
Wpływy ze środków
dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości |
- |
2 161 |
2 161 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Powrót do
listy uchwał
|