ZADANIA
ZLECONE
W 2003 r. na realizację zadań zleconych planuje się wydatkować kwotę 53.457.022 zł.
Zadania zlecone w 2003 r. planuje się finansować z trzech źródeł, tj. przyznanych dotacji z budżetu państwa w wysokości 47.737.022 zł, pozyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.420.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 300.000 zł.
Planowana kwota przeznaczona zostanie na:
- zadania bieżące – 30.585.622 zł,
- zadania inwestycyjne – 22.871.400 zł.
Planowane wydatki na zadania zlecone stanowią 21,12 % planowanych wydatków ogółem.
ZADANIA
ZLECONE FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ Z
BUDŻETU PAŃSTWA
W 2003 r. na realizację zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa planuje się wydatkować kwotę 47.737.022 zł.
Na zadania bieżące zaplanowano wydatki w wysokości 30.285.622 zł, a na inwestycyjne 17.451.400 zł.
Planowane wydatkowanie kwoty 47.737.022 zł w 2003 r. w poszczególnych działach i na poszczególne zadania przedstawiono poniżej.
DZIAŁ
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
20.416.400 zł
Wydatki na zadania zlecone objęte tym działem stanowią 8,06 % ogółu planowanych na 2003 r. wydatków budżetowych i są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
W 2003 r. na realizację zadań zleconych w tym dziale przeznaczono kwotę 20.416.400 zł, z tego na zadania bieżące 2.965.000 zł, a na inwestycyjne 17.451.400 zł.
Rozdział
01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
582.000 zł
Na 2003 r. na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano kwotę 582.000 zł.
Kwota wydatków na realizację prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa została zaplanowana w wysokości zaplanowanej na ten cel dotacji z budżetu państwa i w formie dotacji przedmiotowej przeznaczona zostanie dla Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy na realizację następujących zadań:
- analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo – rolnych,
- monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
- aktualizację lub odnowienie map glebowo-rolniczych dla obszaru województwa.
Rozdział
01008 – Melioracje wodne
5.983.000 zł
Na realizację zadania zleconego związanego z budową i utrzymaniem melioracji wodnych przeznaczono z budżetu państwa środki w kwocie 5.983.000 zł.
Kwota wydatków na realizację zadań zleconych realizowanych w tym rozdziale została określona w wysokości wstępnie przyznanej Województwu na ten cel dotacji z budżetu państwa.
Powyższe środki planuje się przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z budową i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych. Zadania te wykonywane są przez Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
Planowane na 2003 r. środki finansowe planuje się przeznaczyć na: wydatki bieżące, remontowe i inwestycyjne.
Na wydatki bieżące planuje się w 2003 r. kwotę 2.383.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów związanych z:
- konserwacją rzek i kanałów,
- konserwacją i utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych,
- realizacją obiektów małej retencji,
- przygotowaniem remontów i inwestycji do realizacji,
- remontami stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń hydrotechnicznych.
Z budżetu państwa na wydatki bieżące i remonty Województwu przyznano dotację w wysokości 2.383.000 zł.
Na inwestycje związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych w 2003 r. planuje się przeznaczyć kwotę 3.600.000 zł, tj. w wysokości przyznanej na ten cel dotacji z budżetu państwa.
Kwotę tę planuje się przeznaczyć na inwestycje dotyczące:
- melioracji gruntów rolnych,
- melioracji gruntów ornych,
- melioracji użytków zielonych,
- regulacji rzek,
- budowli retencyjnych,
- zagospodarowania pomelioracyjnego łąk,
oraz na inne wydatki stanowiące koszty inwestycji, takie jak: odszkodowania, prace projektowe, badawcze, opinie i ekspertyzy.
Rozdział
01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
13.851.400 zł
Na 2003 r. na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano kwotę 13.851.400 zł.
Zgodnie z pismem Ministra Finansów i Rozwoju Wsi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. przyznano środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi i naprawy w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych oraz częściowo na ich modernizację.
Zaplanowane na 2003 r. środki w kwocie 13.517.400 zł umożliwią zrealizowanie 10 zadań w zakresie napraw i odbudowy oraz 13 zadań w zakresie modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych.
Pozostała kwota w wysokości 334.000 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Program dla Odry 2006”, którego celem jest retencjonowanie wód zlewni rzeki Noteć.
Zaplanowana kwota dotacji wynika z wieloletniego programu ujętego w budżecie państwa.
Powyższe zadania będzie realizował Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
DZIAŁ
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
22.306.000 zł
Zadania zlecone objęte tym działem stanowią 8,81 % ogółu planowanych na 2003 r. wydatków budżetowych.
Realizacja zadania następuje w:
rozdziale
60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
22.306.000 zł
Na 2003 r. na dopłaty do biletów zaplanowano wydatki w kwocie 22.306.000 zł.
Powyższe środki zaplanowane na 2003 r. z przeznaczeniem na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych obejmują potrzeby zgłoszone przez przewoźników na 2003 r., z którymi samorząd województwa podpisał umowy odnośnie zasad przekazywania dopłat z tytułu realizacji ww. ulg, tj. PKS w Brodnicy S.A., PKS Sp. z o.o. w Bydgoszczy, PPKS w Inowrocławiu, PPKS w Grudziądzu, PPKS w Lipnie, PPKS w Toruniu, PPKS we Włocławku, Firma PEKAES s.c. w Szubinie, ZPH „MATBUD” w Ludkowie, ZUT – Krzysztof Bet z Rzadkiej Woli, UG – Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie oraz ewentualne potrzeby przewoźników, którzy wystąpią z wnioskiem o finansowanie ulg ustawowych honorowanych na liniach regularnych.
Kwota wydatków na dopłaty dla przewoźników została określona w wysokości wstępnie przyznanej na ten cel dotacji z budżetu państwa.
DZIAŁ
710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
185.000 zł
Zadania zlecone objęte tym działem stanowią 0,07 % ogółu planowanych na 2003 r. wydatków.
Rozdział
71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
185.000 zł
Na 2003 r. na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano wydatki w kwocie 185.000 zł.
Kwota wydatków na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych została określona w wysokości wstępnie przyznanej na ten cel dotacji z budżetu państwa.
Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na realizację wykonania map topograficznych jako przedsięwzięcia wieloletniego, określonego w porozumieniu z dnia 4 czerwca 1999 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Głównym Geodetą Kraju.
Dla realizacji zadań z zakresu zakładania baz danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie w dniu 25 lutego 2000 r. zostało zawarte porozumienie Marszałka Województwa z Głównym Geodetą Kraju w sprawie utworzenia Topograficznej Bazy Danych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
DZIAŁ
851 – OCHRONA ZDROWIA
4.829.622 zł
Zadania zlecone objęte tym działem stanowią 1,90 % ogółu planowanych na 2003 r. wydatków.
W 2003 r. na realizację zadań objętych tym działem zaplanowano kwotę 4.829.622 zł. Kwota ta nie została wstępnie określona przez Wojewodę. Natomiast w celu umożliwienia realizowania zadania związanego z odbywaniem staży medycznych i uzyskiwaniem specjalizacji medycznych od 1 stycznia 2003 r. określono plan dochodów i wydatków na ten cel w wysokości dotacji przyznanej w 2002 r.
Rozdział
85157 – Staże i specjalizacje medyczne
4.829.622 zł
Planowane na 2003 r. wydatki na finansowanie kosztów odbycia staży lekarzy i pielęgniarek i uzyskiwaniem specjalizacji medycznych w kwocie 4.829.622 zł określono na poziomie przyznanej dotacji na ten cel w 2002 r.
Powyższa kwota przeznaczona zostanie na organizację i pokrycie kosztów odbywania staży podyplomowych osób mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-stomatologicznych, szkół pielęgniarskich i szkół położnych, zamierzających wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Stażyści odbywają staże w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej na podstawie zawartych z nimi umów. Na prowadzenie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych Marszałek Województwa zawiera umowy z samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.
ZADANIA
ZLECONE FINANSOWANE Z DOTACJI Z FUNDUSZY CELOWYCH
W 2003 r. na realizację zadań zleconych finansowanych z dotacji z funduszy celowych planuje się wydatkować kwotę 5.420.000 zł.
Dotacja przeznaczona jest na zadania inwestycyjne.
DZIAŁ
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
5.420.000 zł
Zadania zlecone finansowane z dotacji z funduszy celowych objęte tym działem stanowią 2,14 % ogółu planowanych na 2003 r. wydatków budżetowych.
Rozdział
01008 – Melioracje wodne
5.420.000 zł
Na realizację zadania zleconego związanego z budową i utrzymaniem melioracji wodnych planuje się przeznaczyć środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki w wysokości 5.420.000 zł. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na sfinansowanie kosztów dotyczących zadań inwestycyjnych dotyczących:
- melioracji gruntów rolnych,
- melioracji gruntów ornych,
- melioracji użytków zielonych,
- regulacji rzek,
- budowli retencyjnych,
- zagospodarowania pomelioracyjnego łąk.
Zadania realizowane będą przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
ZADANIA
ZLECONE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA
W 2003 r. na realizację zadań zleconych finansowanych ze środków własnych Województwa planuje się wydatkować kwotę 300.000 zł.
Powyższa kwota przeznaczona jest na zadania bieżące – remontowe.
DZIAŁ
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
300.000 zł
Zadania zlecone finansowane ze środków własnych Województwa objęte tym działem stanowią 0,12 % ogółu planowanych na 2003 r. wydatków budżetowych.
Rozdział
01008 – Melioracje wodne
300.000 zł
Na realizację zadań zleconych związanych z utrzymaniem melioracji wodnych planuje się przeznaczyć środki własne Województwa w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na konserwację i remonty urządzeń melioracji wodnych.
Zadania realizowane będą przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
ZADANIA
POWIERZONE
W 2003 r. na realizację zadań powierzonych planuje się wydatkować kwotę 4.822.900 zł.
Wydatkowane środków nastąpi w formie dotacji w następujących działach:
DZIAŁ
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
4.173.000 zł
Zadania powierzone objęte tym działem stanowią 1,64 % ogółu planowanych na 2003 r. wydatków budżetowych.
Rozdział 60041 –
Infrastruktura portowa
4.173.000 zł
Na 2003 r. na realizację zadania w tym rozdziale pn. „Rozbudowa i modernizacja Portu Lotniczego” zaplanowano wydatki w kwocie 4.173.000 zł.
Wydatki planowane w poszczególnych latach są zgodne z harmonogramem finansowym realizacji zadania określonym w Kontrakcie wojewódzkim.
Z powyższych środków planuje się budowę terminala pasażerskiego spełniającego normy międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa oraz przepustowości dla obecnych i przewidzianych do roku 2020 potoków ruchu pasażerskiego. Realizacja zadania polegać będzie na przekazaniu dotacji dla Inwestora, którym jest Port Lotniczy w Bydgoszczy S.A.
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
649.900 zł
Zadania powierzone objęte tym działem stanowią 0,25 % ogółu planowanych na 2003 r. wydatków budżetowych.
Rozdział
92107 – Teatry muzyczne, opery i operetki
100.000 zł
Na 2003 r. na realizację zadań objętych mecenatem państwa w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem dla Opery „Nova” w Bydgoszczy na organizację Dziesiątego Jubileuszowego Bydgoskiego Festiwalu Operowego.
Rozdział
92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
360.000 zł
Na 2003 r. na realizację zadań objętych mecenatem państwa w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 360.000 zł z przeznaczeniem dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. W ramach tych środków zaplanowano na 2003 r. organizację XIII Międzynarodowego Festiwalu i Kongresu „Musica Antiqua Europae Orientalis” pod hasłem Muzyka wobec sacrum w kulturze świata zachodniego i wschodniego.
Rozdział
92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych
25.000 zł
Na
2003 r. na realizację zadań objętych mecenatem państwa w tym rozdziale
zaplanowano wydatki w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem dla Galerii
Sztuki „Wozownia” w Toruniu, na
organizację IV Międzynarodowego Triennale Grafiki pn. „Kolor w grafice”
oraz V Biennale Małych Form Malarskich.
Rozdział
92116 – Biblioteki
123.400 zł
Na
2003 r. na realizację zadań objętych mecenatem państwa w tym rozdziale
zaplanowano wydatki w kwocie 123.400 zł z przeznaczeniem dla:
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy
Dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy zaplanowano wydatki na zadania objęte mecenatem państwa w kwocie 55.200 zł. W ramach tych środków planuje się wydanie obszernej, bogato ilustrowanej książki poświęconej Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dra Witolda Bełzy w Bydgoszczy oraz katalogu rękopisów pt. „Dokumenty i listy królewskie ze zbioru Kazimierza Kierskiego”.
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
Dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zaplanowano wydatki na zadania objęte mecenatem państwa w kwocie 68.200 zł. W ramach tych środków planuje się wydanie książek pt. „Inkunabuły WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”, „Informator WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu” oraz rocznika pt. „Folia Toruniensia”.
Rozdział
92118 – Muzea
41.500 zł
Na
2003 r. na realizację zadań objętych mecenatem państwa w tym rozdziale
zaplanowano wydatki w kwocie 41.500 zł z przeznaczeniem dla Muzeum
Etnograficznego w Toruniu na przeprowadzenie
badań Działu Etnograficzno-Historycznego Litewskiego Muzeum Narodowego w
Wilnie, zorganizowanie wystawy pn. „Ludowe malarstwo na szkle w Polsce” oraz
zakup kolekcji mebli i sprzętów domowych do wyposażenia chałupy i zagrody o
proweniencji „olęderskiej”.