TABELA NR 2
Plan wydatków na 2003 r.
(według działów, rozdziałów, jednostek i zadań)
			w złotych
Dział Rozdział	Treść	Plan na 2003 r.	% Struktura
1	2	3	4
	WYDATKI OGÓŁEM	253 094 904	100,00
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 900 300	11,02
	Wydatki bieżące	3 826 900
	- świadczenia pracownicze	2 691 677
	w tym:
	- wynagrodzenia osobowe	2 020 769
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 231
	- pochodne od wynagrodzeń	435 820
	- odpisy na ZFŚS	55 857
	- pozostałe wydatki bieżące	1 135 223
	Zakup usług remontowych	420 000
	Wydatki majątkowe	22 871 400
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	582 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000
O1005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	582 000	0,23
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	582 000
	w tym:
	Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy	582 000
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 500 000	0,59
	Wydatki bieżące	1 500 000
	- świadczenia pracownicze	1 344 742
	w tym:
	- wynagrodzenia osobowe	1 008 527
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 473
	- pochodne od wynagrodzeń	217 910
	- odpisy na ZFŚS	26 832
	- pozostałe wydatki bieżące	155 258
	wydatki wg. jednostek:
	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	1 500 000
01008	Melioracje wodne	11 703 000	4,62
	Wydatki bieżące	2 263 000
	- świadczenia pracownicze	1 346 935
	w tym:
	- wynagrodzenia osobowe	1 012 242
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 758
	- pochodne od wynagrodzeń	217 910
	- odpisy na ZFŚS	29 025
	- pozostałe wydatki bieżące	153 065
	Zakup usług remontowych	420 000
	Wydatki majątkowe	9 020 000
	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych	763 000
	wydatki wg. zadania:
	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	11 403 000
01009	Spółki wodne	200 000	0,09
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000
O1078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 851 400	5,47
	Wydatki majątkowe	13 851 400
	wydatki wg. zadania:
	Budowa urządzeń melioracji wodnych	13 851 400
O1095	Pozostała działalność	63 900	0,03
	Pozostałe wydatki bieżące	63 900
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	19 295 945	7,63
15011	Rozwój przedsiębiorczości	19 295 945	7,63
	Pozostałe wydatki bieżące	11 900 945
	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 515 000
	w tym: Kontrakt wojewódzki	3 815 000
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 880 000
	wydatki wg. zadań:
	Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu - Centrum Transferu Technologicznego	1 500 000
	Budowa Społeczeństwa Informacyjnego	4 015 000
	w tym: Kontrakt wojewódzki	3 815 000
	Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - komponent B1	11 900 945
	Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - komponent A	1 880 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 214 446	36,44
	Wydatki bieżące	17 364 900
	- świadczenia pracownicze	6 384 100
	w tym:
	- wynagrodzenia osobowe	4 806 940
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 560
	- pochodne od wynagrodzeń	1 089 300
	- odpisy na ZFŚS	120 300
	- pozostałe wydatki bieżące	10 980 800
	Zakup usług remontowych	6 924 986
	Wydatki majątkowe	22 760 560
	w tym: Kontrakt wojewódzki	15 281 000
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 991 000
	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 173 000
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	27 507 560	10,87
	Wydatki majątkowe	8 822 560
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 685 000
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 306 000	8,82
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 306 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	38 227 886	15,10
	Wydatki bieżące	17 364 900
	- świadczenia pracownicze	6 384 100
	w tym:
	- wynagrodzenia osobowe	4 806 940
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 560
	- pochodne od wynagrodzeń	1 089 300
	- odpisy na ZFŚS	120 300
	- pozostałe wydatki bieżące	10 980 800
	Zakup usług remontowych	6 924 986
	Wydatki majątkowe	13 938 000
	w tym: Kontrakt wojewódzki	11 108 000
	wydatki wg. jednostek i zadań:
	Zarząd Dróg Wojewódzkich	7 300 000
	Wydatki bieżące	7 300 000
	- świadczenia pracownicze	6 384 100
	w tym:
	- wynagrodzenia osobowe	4 806 940
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 560
	- pochodne od wynagrodzeń	1 089 300
	- odpisy na ZFŚS	120 300
	- pozostałe wydatki bieżące	915 900
	Utrzymanie i budowa dróg	30 927 886
	w tym:
	Remonty i utrzymanie dróg	16 989 886
	Pozostałe wydatki bieżące	10 064 900
	Zakup usług remontowych	6 924 986
	Inwestycje drogowe	13 938 000
	w tym: Kontrakt wojewódzki	11 108 000
60041	Infrastruktura portowa	4 173 000	1,65
	Port Lotniczy w Bydgoszczy	4 173 000
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 173 000
	w tym: Kontrakt wojewódzki	4 173 000
630	TURYSTYKA	150 000	0,06
	Pozostałe wydatki bieżące	142 000
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	0,04
	Pozostałe wydatki bieżące	92 000
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000
63095	Pozostała działalność	50 000	0,02
	Pozostałe wydatki bieżące	50 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000	0,08
	Wydatki bieżące	200 000
	w tym:
	- pochodne od wynagrodzeń	15 000
	- pozostałe wydatki bieżące	185 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	0,08
	Wydatki bieżące	200 000
	w tym:
	- pochodne od wynagrodzeń	15 000
	- pozostałe wydatki bieżące	185 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 185 000	1,26
	Wydatki bieżące	3 185 000
	- świadczenia pracownicze	2 803 300
	w tym:
	- wynagrodzenia osobowe	2 094 080
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 920
	- pochodne od wynagrodzeń	457 900
	- odpisy na ZFŚS	68 400
	- pozostałe wydatki bieżące	381 700
71003	Biura planowania przestrzennego	3 000 000	1,19
	Wydatki bieżące	3 000 000
	- świadczenia pracownicze	2 803 300
	w tym:
	- wynagrodzenia osobowe	2 094 080
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 920
	- pochodne od wynagrodzeń	457 900
	- odpisy na ZFŚS	68 400
	- pozostałe wydatki bieżące	196 700
	wydatki wg. jednostek:
	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	3 000 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	185 000	0,07
	Pozostałe wydatki bieżące	185 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 576 000	5,36
	Wydatki bieżące	13 136 000
	- świadczenia pracownicze	8 980 350
	w tym:
	- wynagrodzenia osobowe	6 833 812
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 688
	- pochodne od wynagrodzeń	1 472 500
	- odpisy na ZFŚS	145 350
	- pozostałe wydatki bieżące	4 155 650
	Zakup usług remontowych	200 000
	Wydatki majątkowe	240 000
75017	Sejmik województwa	1 486 000	0,59
	Pozostałe wydatki bieżące	1 416 000
	Zakup usług remontowych	70 000
75018	Urzędy marszałkowskie	11 345 000	4,48
	Wydatki bieżące	11 000 000
	- świadczenia pracownicze	8 980 350
	w tym:
	- wynagrodzenia osobowe	6 833 812
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 688
	- pochodne od wynagrodzeń	1 472 500
	- odpisy na ZFŚS	145 350
	- pozostałe wydatki bieżące	2 019 650
	Zakup usług remontowych	130 000
	Wydatki majątkowe	215 000
75095	Pozostała działalność	745 000	0,29
	Pozostałe wydatki bieżące	720 000
	Wydatki majątkowe	25 000
	wydatki wg. zadań:
	Przystąpienie Województwa do Zgromadzenia Regionów (składki członkowskie)	60 000
	Przystąpienie Województwa do Zgromadzenia Państw Nadbałtyckich	50 000
	Promocja województwa	200 000
	Utrzymanie Biura w Dusseldorfie	75 000
	Utrzymanie Biura w Brukseli	200 000
	Wykonanie insygniów Województwa Kujawsko-Pomorskiego	25 000
	Nagrody Kapituły Nagród Marszałka Województwa	85 000
	Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań	50 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000	0,12
75495	Pozostała działalność	300 000	0,12
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 750 000	1,48
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 750 000	1,48
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	3 750 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 812 798	1,11
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 812 798	1,11
	w tym:
	- rezerwa ogólna	1 622 798
	- rezerwa celowa	1 190 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 723 601	8,58
	Wydatki bieżące	20 843 601
	- świadczenia pracownicze nauczycieli	15 106 791
	w tym:
	- wynagrodzenia osobowe	11 130 397
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	881 277
	- pochodne od wynagrodzeń	2 371 283
	- odpisy na ZFŚS	723 834
	- świadczenia pracownicze pozostałych pracowników	3 699 680
	w tym:
	- wynagrodzenia osobowe	2 784 934
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 158
	- pochodne od wynagrodzeń	587 006
	- odpisy na ZFŚS	109 582
	- pozostałe wydatki bieżące	2 037 130
	Wydatki majątkowe	880 000
	w tym: Kontrakt wojewódzki	480 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 226 251	0,47
	Wydatki bieżące	1 226 251
	- świadczenia pracownicze nauczycieli	1 043 171
	w tym:
	- wynagrodzenia osobowe	769 669
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 543
	- pochodne od wynagrodzeń	162 906
	- odpisy na ZFŚS	50 053
	- świadczenia pracownicze pozostałych pracowników	120 782
	w tym:
	- wynagrodzenia osobowe	90 128
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 208
	- pochodne od wynagrodzeń	19 396
	- odpisy na ZFŚS	4 050
	- pozostałe wydatki bieżące	62 298
	wydatki wg. jednostek:
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku	634 731
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Ciechocinku	336 786
	Zespół Szkół Specjalnych w Wieńcu Zdroju	254 734
80111	Gimnazja specjalne	357 644	0,14
	Wydatki bieżące	357 644
	- świadczenia pracownicze nauczycieli	355 129
	w tym:
	- wynagrodzenia osobowe	260 492
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 051
	- pochodne od wynagrodzeń	56 645
	- odpisy na ZFŚS	16 941
	- pozostałe wydatki bieżące	2 515
	wydatki wg. jednostek:
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku	196 780
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Ciechocinku	99 489
	Zespół Szkół Specjalnych w Wieńcu Zdroju	61 375
80130	Szkoły zawodowe	5 734 385	2,27
	Wydatki bieżące	5 334 385
	- świadczenia pracownicze nauczycieli	3 374 362
	w tym:
	- wynagrodzenia osobowe	2 492 124
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 129
	- pochodne od wynagrodzeń	525 041
	- odpisy na ZFŚS	162 068
	- świadczenia pracownicze pozostałych pracowników	1 204 243
	w tym:
	- wynagrodzenia osobowe	908 449
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 589
	- pochodne od wynagrodzeń	189 936
	- odpisy na ZFŚS	35 269
	- pozostałe wydatki bieżące	755 780
	Wydatki majątkowe	400 000
	wydatki wg. jednostek:
	Medyczne Studium Zawodowe im. M. Kopernika w Toruniu	1 840 309
	Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Toruniu	892 591
	Medyczne Studium Zawodowe we Włocławku	793 615
	Medyczne Studium Zawodowe w Ciechocinku	239 422
	Zespół Szkół Medycznych w Inowrocławiu	905 975
	Zespół Szkół Medycznych w Grudziądzu	400 000
	Medyczne Studium Zawodowe w Świeciu	662 473
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	7 058 257	2,79
	Wydatki bieżące	7 058 257
	- świadczenia pracownicze nauczycieli	5 903 421
	w tym:
	- wynagrodzenia osobowe	4 345 405
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 575
	- pochodne od wynagrodzeń	929 850
	- odpisy na ZFŚS	282 591
	- świadczenia pracownicze pozostałych pracowników	945 171
	w tym:
	- wynagrodzenia osobowe	711 699
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 064
	- pochodne od wynagrodzeń	150 853
	- odpisy na ZFŚS	26 555
	- pozostałe wydatki bieżące	209 665
	wydatki wg. jednostek:
	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu	2 423 850
	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy	2 834 778
	Zespół Kolegiów Nauczycielskich we Włocławku	1 799 629
80147	Biblioteki pedagogiczne	3 412 408	1,35
	Wydatki bieżące	2 932 408
	- świadczenia pracownicze nauczycieli	1 946 647
	w tym:
	- wynagrodzenia osobowe	1 433 016
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 918
	- pochodne od wynagrodzeń	306 521
	- odpisy na ZFŚS	93 192
	- świadczenia pracownicze pozostałych pracowników	577 321
	w tym:
	- wynagrodzenia osobowe	437 040
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 025
	- pochodne od wynagrodzeń	88 862
	- odpisy na ZFŚS	18 394
	- pozostałe wydatki bieżące	408 440
	Wydatki majątkowe	480 000
	w tym: Kontrakt wojewódzki	480 000
	wydatki wg. jednostek:
	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy	2 592 940
	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	819 468
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 733 670	1,48
	Wydatki bieżące	3 606 229
	- świadczenia pracownicze nauczycieli	2 484 061
	w tym:
	- wynagrodzenia osobowe	1 829 691
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 061
	- pochodne od wynagrodzeń	390 320
	- odpisy na ZFŚS	118 989
	- świadczenia pracownicze pozostałych pracowników	852 163
	w tym:
	- wynagrodzenia osobowe	637 618
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 272
	- pochodne od wynagrodzeń	137 959
	- odpisy na ZFŚS	25 314
	- pozostałe wydatki bieżące	270 005
	Doskonalenie nauczycieli	127 441
	wydatki wg. jednostek:
	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	970 638
	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edykacji Nauczycieli w Bydgoszczy	1 346 384
	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	1 289 207
	Urząd Marszałkowski	127 441
80195	Pozostała działalność	200 986	0,08
	Pozostałe wydatki bieżące	200 986
	z tego:
	Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych wraz z obsługą uroczystości	26 786
	Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli innych jednostek oświatowych	85 200
	Edukacja ponadprogramowa (konkursy uczniowskie)	10 000
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów	79 000
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	387 200	0,15
80395	Pozostała działalność	387 200	0,15
	Pozostałe wydatki bieżące	387 200
	z tego:
	Współfinansowanie kosztów utrzymania Oddziału Zamiejscowego we Włocławkku AM w Bydgoszczy	287 000
	Stypendia dla studentów	70 200
	Współfinansowanie zjazdów, konferencji i sympozjów naukowych	30 000
851	OCHRONA ZDROWIA	18 928 622	7,48
	Wydatki bieżące	2 678 800
	- pozostałe wydatki bieżące	2 678 800
	Zakup usług remontowych	197 000
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	1 544 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 200 000
	w tym: Kontrakt wojewódzki	10 000 000
	Staże i specjalizacje medyczne (zlecenie organizacji)	3 285 622
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 200
85111	Szpitale ogólne	11 200 000	4,42
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 200 000
	w tym: Kontrakt wojewódzki	10 000 000
	wydatki wg. jednostek:
	Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu	10 000 000
	Regionalne Centrum Onkologii w Bydgoszczy	1 200 000
85148	Medycyna Pracy	2 449 000	0,97
	Pozostałe wydatki bieżące	2 449 000
85154	Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000	0,16
	Zakup usług remontowych	197 000
	Pozostałe wydatki bieżące	203 000
85157	Staże i specjalizacje medyczne	4 829 622	1,91
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	1 544 000
	Staże i specjalizacje medyczne (zlecenie organizacji)	3 285 622
85195	Pozostała działalność