Budżet Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 2003 rok opracowany został na podstawie:
- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków na koniec 2002 r.,
-
informacji Ministra Finansów o wysokości planowanych kwot poszczególnych
części subwencji ogólnej na 2003
r (pismo Ministra Finansów L.dz. ST 4-4820/938/2002 z
dnia 11 października 2002 r.),
- kalkulacji Ministra Finansów wysokości planowanych dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów L.dz. ST4-4820/938/2002 z dnia 11 października 2002 r.),
- zawiadomienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wstępnej wielkości dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych wykonywanych przez samorząd województwa (pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego L.dz. WFB.I.-3010/M/16/2002 z dnia 24 października 20002 r.),
- własnych szacunków z uwzględnieniem następujących założeń:
a/ zmian organizacyjnych w jednostkach budżetowych,
b/ finansowania zadań oświatowych z części oświatowej subwencji ogólnej z uwzględnieniem dochodów własnych uzyskiwanych przez placówki oświatowe,
c/ wynagrodzenia nauczycieli ustalone zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,
d/ wynagrodzenia pozostałych pracowników zaplanowane w wysokości 104 % przewidywanego wykonania w 2002 r. z uwzględnieniem przyrostu lub spadku zatrudnienia w wyniku zmian organizacyjnych jednostek,
e/ wydatki rzeczowe zaplanowane na poziomie nie wyższym niż w roku 2002 z uwzględnieniem przewidywanych zmian organizacyjnych w jednostkach,
f/ dotacje statutowe dla instytucji kultury w wysokości 95 % przewidywanych dotacji statutowych w 2002 r.,
g/ wydatki finansowane z dotacji do wysokości dotacji wstępnie określonych przez Ministra Finansów,
h/ uwzględnienie w wydatkach ogółem wydatków stanowiących udział własny województwa w realizacji zadań ujętych w Kontrakcie wojewódzkim,
Z uwagi na brak nowej regulacji prawnej dotyczącej dochodów jednostek samorządu terytorialnego, kalkulację dochodów Województwa oparto na ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na lata 1999 – 2002.
Z informacji Ministra Finansów wynika, że przygotowany projekt zmiany tejże ustawy przedłuża jej obowiązywanie na 2003 rok.
D O C H O D Y
Dochody budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 2003 rok zostały zaplanowane w wysokości 248.794.904 zł.
Źródła pochodzenia planowanych dochodów przedstawia poniższa tabela Nr 1.
Tabela Nr 1
Planowane dochody budżetu
Województwa na 2003 r.
według
źródeł pochodzenia
w złotych
Lp |
Dochody
wg źródeł |
Plan
na 2003 r. |
%
struktura |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
OGÓŁEM |
248
794 904 |
100,00 |
I. |
DOCHODY
WŁASNE |
5
471 881 |
2,20 |
1. |
Wpływy
z usług |
90
618 |
|
2. |
Wpływy
z różnych opłat |
462
000 |
|
3. |
Różne
dochody |
22
123 |
|
4. |
Odsetki |
363
140 |
|
5. |
Dochody
z najmu i dzierżawy |
400
000 |
|
6. |
Wpływy
ze sprzedaży składników majątkowych |
35
000 |
|
7. |
Wpływy
z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz ze sprzedaży
mienia |
4
099 000 |
|
II. |
UDZIAŁY
W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA |
26
478 651 |
10,64 |
1. |
Podatek
dochodowy od osób fizycznych |
23
341 951 |
9,38 |
2. |
Podatek
dochodowy od osób prawnych |
3
136 700 |
1,26 |
III. |
SUBWENCJA
OGÓLNA |
81
023 822 |
32,57 |
1. |
Część
oświatowa |
20
532 975 |
8,26 |
2. |
Część
wyrównawcza |
17
124 277 |
6,88 |
3. |
Część
drogowa |
43
366 570 |
17,43 |
|
DOTACJE |
135
820 550 |
54,59 |
IV. |
DOTACJE
CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA |
126
172 167 |
50,71 |
1. |
NA
INWESTYCJE |
51
027 400 |
20,51 |
1.1. |
Dział
O10 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
17
451 400 |
7,01 |
1.1.1 |
inwestycje
melioracyjne |
3
600 000 |
|
1.1.2 |
inwestycje
związane z usuwaniem skutków powodzi |
13
851 400 |
|
1.2 |
Dział
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE |
2
915 000 |
1,17 |
1.2.1 |
Budowa
Społeczeństwa Informacyjnego |
2
915 000 |
|
1.3. |
Dział
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
14
601 000 |
5,87 |
1.3.1 |
Zakup
autobusu szynowego |
2
076 000 |
|
1.3.2 |
Modernizacja
i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej |
8
352 000 |
|
1.3.3 |
Rozbudowa
i modernizacja portu lotniczego w Bydgoszczy |
4
173 000 |
|
1.4 |
Dział
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |
380
000 |
0,15 |
1.4.1 |
Pedagogiczna
Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy na modernizację budynku |
380
000 |
|
1.5 |
Dział
851 - OCHRONA ZDROWIA |
10
000 000 |
4,02 |
1.5.1 |
Wojewódzki
Szpital Dziecięcy w Toruniu na rozbudowę i modernizację Szpitala |
10
000 000 |
|
1.6 |
Dział
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
5
680 000 |
2,28 |
1.6.1 |
Opera
"NOVA" w Bydgoszczy na kontynuację budowy |
4
000 000 |
|
1.6.2 |
Teatr
im. W. Horzycy w Toruniu na modernizację obiektów |
800
000 |
|
1.6.3 |
Filharmonia
Pomorska w Bydgoszczy na roboty konserwatorskie obiektu |
580
000 |
|
1.6.4 |
Muzeum
Etnograficzne w Toruniu na roboty konserwatorskie
budynku Arsenału |
300
000 |
|
2. |
NA
ZADANIA BIEŻĄCE |
75
144 767 |
30,20 |
2.1 |
Dział
O10 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
2
965 000 |
1,19 |
2.1.1 |
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych |
2
383 000 |
|
2.1.2 |
Zadania
związane z pracami geodezyjno - urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa |
582
000 |
|
2.2 |
Dział
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE |
13
780 945 |
5,54 |
2.2.1 |
Realizacja
programu mającego na celu zmniejszenie negatywnych skutków bezrobocia -
Komponent B1 |
11
900 945 |
|
2.2.2 |
Realizacja
programu mającego na celu zmniejszenie negatywnych skutków bezrobocia -
Komponent A |
1
880 000 |
|
2.3 |
Dział
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
40
991 000 |
16,48 |
2.3.1 |
Dopłaty
do ulgowych biletów autobusowych |
22
306 000 |
|
2.3.2 |
Zadania
w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów
pasażerskich |
18
685 000 |
|
2.4 |
Dział
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
185
000 |
0,07 |
2.4.1 |
Zadania
zlecone z zakresu geodezji i kartografii |
185
000 |
|
2.5 |
Dział
801 i 854
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
100
000 |
0,04 |
2.5.1 |
ZFŚS
nauczycieli emerytów i rencistów |
100
000 |
|
2.6 |
Dział
851 - OCHRONA ZDROWIA |
6
028 622 |
2,42 |
2.6.1 |
Zadania
z zakresu medycyny pracy |
1
199 000 |
|
2.6.2 |
Staże
i specjalizacje medyczne |
4
829 622 |
|
2.7 |
Dział
853 - OPIEKA SPOŁECZNA |
3
591 000 |
1,44 |
2.7.1 |
Zadania
z zakresu polityki rynku pracy |
3
591 000 |
|
2.8 |
Dział
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
7
503 200 |
3,02 |
2.8.1 |
Utrzymanie
instytucji kultury |
7
503 200 |
|
V. |
DOTACJE
CELOWE Z BUDŻETU INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO |
1
936 483 |
0,78 |
II.
|
NA
WYDATKI BIEŻĄCE |
1
936 483 |
0,78 |
1.2 |
Dział
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
1
936 483 |
0,78 |
1.2.1 |
Urząd
Miasta Bydgoszcz |
1
215 483 |
|
1.2.2 |
Urząd
Miasta Toruń |
721
000 |
|
V. |
ŚRODKI
I DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
917
900 |
0,37 |
1. |
NA
INWESTYCJE |
200
000 |
0,08 |
1.1 |
Dział
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |
200
000 |
0,08 |
1.1.1 |
ŚRODKI
z MENiS dla: Zespołu
Szkół Medycznych w Grudziądzu na kontynuację budowy hali sportowej |
200
000 |
|
2. |
NA
WYDATKI BIEŻĄCE |
717
900 |
0,29 |
2.1 |
Dział
853 - PIEKA SPOŁECZNA |
68
000 |
0,03 |
2.1.1 |
Środki
z Unii Europejskiej na realizację programu "Leonardo da Vinci
-Media Couch" |
68
000 |
|
2.2 |
Dział
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
649
900 |
0,26 |
2.2.1 |
Zadania
powierzone - zadania objęte mecenatem państwa |
649
900 |
|
|
|
|
|
VII. |
DOTACJE
CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH |
6
794 000 |
2,73 |
1. |
NA
INWESTYCJE |
5
420 000 |
2,18 |
1.1 |
z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
budowę i utrzymanie urządzeń melioracji |
5
420 000 |
|
2. |
NA
WYDATKI BIEŻĄCE |
1
374 000 |
0,55 |
2.1 |
z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
zadania związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną |
1
374 000 |
|
DOCHODY
WŁASNE
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
Planowane dochody własne samorządu województwa na 2003 r. wynoszą kwotę 5.471.881 zł.
Dochody pozyskiwane przez jednostki budżetowe i Województwo we własnym zakresie stanowią 2,2 % ogółem dochodów budżetu województwa w 2003 roku.
Planowane dochody własne wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 54.664 zł
Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 54.664 zł
W Kujawsko – Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku na 2003 r. planuje się pozyskać dochody w wysokości 54.664 zł.
Dochody pochodzić będą z następujących źródeł:
- najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
DZIAŁ 600 –
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
68.280 zł
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 68.280 zł
W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy planuje się osiągnąć w 2003 r. dochody w wysokości 68.280 zł.
Dochody pochodzić będą z wpływów:
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych,
- ze sprzedaży usług,
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
DZIAŁ
700 - GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
4.341.556 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.341.556 zł
Na 2003 r. zaplanowano w tym rozdziale dochody własne w wysokości 4.341.556 zł.
Dochody pochodzić będą z wpływów:
- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów,
- z najmu i dzierżawy lokali i budynków,
- ze sprzedaży nieruchomości będących w zasobie województwa.
W 2003 r. planuje się sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Województwa, pozostałych po zlikwidowanych jednostkach oraz będących w zasobie Województwa. Planuje się sprzedaż nieruchomości w Grudziądzu, Toruniu, Nakle. Przewidywana jest również sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, gdzie użytkownikiem i administratorem nieruchomości są wojewódzkie jednostki organizacyjne.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 700 zł
Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego 700 zł
W Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego we Włocławku planuje się osiągnąć w 2003 r. dochody w wysokości 700 zł.
Dochody te pochodzić będą z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
Na rok 2003 nie planuje się dochodów z tytułu najmu i dzierżawy ze względu na planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Towarowej 2 we Włocławku stanowiących własność Województwa.
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 77.050 zł
Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie 7.050 zł
Urząd Marszałkowski planuje osiągnąć w 2003 r. dochody własne klasyfikowane w Dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 7.050 zł.
Planowane dochody w 2003 r. pochodzić będą z różnych drobnych wpłat uzyskiwanych przez Urząd Marszałkowski, np. wpłaty za specyfikacje przetargowe, z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych , itp.
Rozdział 75095 –
Pozostała działalność
70.000 zł
W rozdziale tym zaplanowano dochody do osiągnięcia przez Urząd Marszałkowski w wysokości 70.000 zł.
Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 11 września 2000 r. uchwałą Nr 472/2000 powołał w mieście Düsseldorf – Niemcy - Biuro Informacji i Reprezentacji Handlowej Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Do zadań Biura należy wspieranie współpracy międzyregionalnej, w tym przede wszystkim gospodarczej, poprzez pozyskiwanie rynków zbytu na terenie Niemiec. Biuro prowadzi doradztwo prawne, podatkowe, ekonomiczne oraz przekazuje oferty handlowe. Z działalności Biura korzystają podmioty gospodarcze regionu kujawsko – pomorskiego. Ilość podmiotów jest zmienna.
W 2003 r. przewiduje się zmianę formy funkcjonowania Biura, w związku z czym z końcem 2002 r. wygasają zawarte porozumienia a planowane dochody dotyczyć będą wpłat za poprzednie miesiące.
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
460.000 zł
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
460.000 zł
W tym rozdziale dochody pozyskiwane są przez Urząd Marszałkowski.
Urząd Marszałkowski planuje osiągnąć w 2003 r. dochody własne w wysokości 460.000 zł. Dochody te pochodzić będą z opłat za:
- koncesje na przewozy pasażerskie w wysokości 60.000 zł,
- zezwolenie na hurtową sprzedaż alkoholu w wysokości 400.000 zł.
Opłaty z tytułu udzielanych koncesji na przewozy pasażerskie pobierane są na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób oraz art. 143 pkt 9 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa. Stawki opłat określone zostały w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 marca 1998 r. ( Dz. U. Nr 37, poz. 212 z późniejszymi zmianami).
Kwota
400.000 zł pochodzić będzie z wpływów za zezwolenia dla przedsiębiorców z
terenu województwa na obrót hurtowy napojami alkoholowymi powyżej
18 % zawartości alkoholu.
Zgodnie
z zapisami znowelizowanej ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
Nr 35, poz. 230 z późn.
zm.) dochody te mogą być wykorzystane wyłącznie na finansowanie zadań
samorządu województwa określonych
w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Zadanie to zostało przekazane do realizacji samorządowi województwa od 2002
r.
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 360.000 zł
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia 360.000 zł
Zaplanowano w tym rozdziale dochody na 2003 r. w wysokości 360.000 zł.
Planowane dochody pochodzić będą z odsetek od lokat środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Kalkulacji dokonano mając na uwadze tendencje kształtowania się stóp oprocentowań lokat bankowych środków pieniężnych z uwzględnieniem racjonalnej gospodarki tymi środkami.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 67.318 zł
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 555 zł
W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 555 zł.
Dochody pochodzić będą z tytułu:
- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
Przewiduje się, że powyższe dochody wypracują następujące jednostki:
-
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku
429 zł,
-
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Ciechocinku
73 zł,
-
Zespół Szkół Specjalnych we Wieńcu Zdroju
53 zł.
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 80 zł
W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 80 zł, ktore pochodzić będą z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
Przewiduje się, że powyższe dochody wypracują następujące jednostki:
-
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku
44 zł,
-
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Ciechocinku
22 zł,
-
Zespół Szkół Specjalnych we Wieńcu Zdroju
14 zł.
Rozdział
80130 – Szkoły zawodowe
63.005 zł
W
związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania realizowane dotychczas w
rozdziale 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne od 2003 r. są
klasyfikowane w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe.
Dochody
własne w rozdziale 80130 planuje
się osiągnąć w wysokości
63.005 zł.
W
2003 r. planowane dochody pochodzić będą z wpływów z:
-
najmu
i dzierżawy składników majątkowych,
-
odsetek
bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,
-
innych dochodów, np. spłata
pożyczek mieszkaniowych przez byłych pracowników zlikwidowanego Medycznego
Studium Zawodowego im. Z Szlenkier w Toruniu.
Przewiduje
się, że powyższe dochody wypracują następujące jednostki:
-
Medyczne Studium Zawodowe
we Włocławku
15.148 zł,
-
Medyczne
Studium Zawodowe w Świeciu
44.286 zł,
-
Medyczne
Studium Zawodowe w Toruniu
352
zł,
-
Medyczne Studium Zawodowe
w Ciechocinku
100 zł,
-
Zespół Szkół
Medycznych w Inowrocławiu
179 zł,
-
Szkoła Policealna
Pracowników Służb Społecznych w Toruniu 160 zł,
-
Urząd Marszałkowski w
Toruniu (zakresie spłaty pożyczki)
2.780 zł.
Rozdział
80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli
2.308 zł
Dochody
własne w tym rozdziale w 2003 r. planuje się osiągnąć w wysokości
2.308 zł.
Dochody planowane w tym rozdziale pochodzić będą:
-
ze sprzedaży usług,
-
z
odsetek bankowych od środków zgromadzonych
na rachunkach bankowych,
- z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,
Przewiduje się, że powyższe dochody wypracują następujące jednostki:
-
Nauczycielskie Kolegium Języków
Obcych w Bydgoszczy
781 zł,
-
Nauczycielskie Kolegium Języków
Obcych w Toruniu
505 zł,
-
Zespół Kolegiów
Nauczycielskich we Włocławku
1.022 zł.
Rozdział
80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
820 zł
Dochody
własne w tym rozdziale w 2003 r. planuje się osiągnąć w wysokości 820
zł. Dochody
pochodzić będą z następujących źródeł:
-
z odsetek bankowych od środków
zgromadzonych na rachunkach
bankowych,
- z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
Przewiduje
się, że powyższe dochody wypracują następujące jednostki:
-
Kujawsko – Pomorskie
Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 369 zł,
-
Kujawsko
– Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu 192 zł,
-
Kujawsko
– Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku 259 zł.
Rozdział
80147 – Biblioteki pedagogiczne
550 zł
W
związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania realizowane dotychczas w
rozdziale 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa od 2003 r. są
klasyfikowane w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne.
Dochody
w 2003 r. w rozdziale 80147 planuje się w wysokości 550 zł.
Dochody te pochodzić będą z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,
Przewiduje
się, że powyższe dochody wypracują następujące jednostki:
-
Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka w Bydgoszczy
400 zł,
-
Biblioteka Pedagogiczna w
Toruniu
150 zł.
DZIAŁ
851 – OCHRONA ZDROWIA
7.453
zł
Rozdział
85142 – Kolumny transportu sanitarnego
7.453 zł
Dochody
własne w tym rozdziale uzyskiwane są przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.
W 2003 r. planuje się osiągnąć dochody w wysokości 7.453 zł.
Dochody
pochodzić będą z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek przez byłych
pracowników zlikwidowanej Kolumny Transportu Sanitarnego w Bydgoszczy.
DZIAŁ
853 – OPIEKA SPOŁECZNA
34.300
zł
Rozdział
85332 – Wojewódzkie urzędy pracy
34.300 zł
Dochody
własne w tym rozdziale w 2003 r. planuje osiągnąć Wojewódzki Urząd Pracy w
Toruniu w wysokości 34.300 zł.
Dochody pochodzić będą z wynajmu pomieszczeń w budynku Oddziału Zamiejscowego w Bydgoszczy oraz z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
DZIAŁ
854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
560 zł
Rozdział
85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego
460 zł
Zaplanowano
w tym rozdziale dochody w 2003 r. w wysokości 460 zł.
Dochody te pochodzić będą z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
Przewiduje się, że powyższe dochody wypracują następujące jednostki:
-
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku
250 zł,
-
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Ciechocinku
122 zł,
-
Zespół Szkół Specjalnych we Wieńcu Zdroju
88 zł.
Rozdział
85410 – Internaty i bursy szkolne
100 zł
Zaplanowano
w tym rozdziale dochody w 2003 r. w wysokości 100 zł.
Planowane dochody w 2003 r. pochodzić będą z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
Przewiduje
się, że dochody z tego tytułu osiągną następujące jednostki:
-
Szkoła Policealna
Pracowników Służb Społecznych w Toruniu 14 zł,
-
Medyczne Studium Zawodowe
w Toruniu
8 zł,
-
Zespołu Szkół
Medycznych w Inowrocławiu
60 zł,
-
Medyczne
Studium Zawodowe we Włocławku
18 zł.
DOCHODY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH
STANOWIĄCYCH
DOCHÓD BUDŻETU
PAŃSTWA
Na 2003 rok planowana wielkość udziałów Województwa Kujawsko – Pomorskiego we wpływach z podatków dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 26.478.651 zł.
Wysokość udziałów Województwa Kujawsko – Pomorskiego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych do budżetu państwa zaplanowana została w wysokości określonej przez Ministra Finansów oraz kalkulacji własnych.
Udziały we wpływach z podatków dochodowych stanowią w budżecie województwa 10,64 % dochodów ogółem.
DZIAŁ
756 – DOCHODY OD OSÓB
PRAWNYCH, OD
OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK
NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ
26.478.651 zł
Rozdział
75623 – Udziały województwa w podatkach
Stanowiących dochód budżetu
państwa
26.478.651 zł
§
001 – Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 23.341.951 zł
Na 2003 r. wielkość udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została zaplanowana w wysokości określonej przez Ministra Finansów.
Dochodem województwa jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Stanowi on 1,5 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa. Udział województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,015 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy (2001 r.), podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gmin wchodzących w skład województwa, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do dnia 30 czerwca roku bazowego (2002 r.), zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników.
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w okresach miesięcznych w terminach do 10 dnia miesiąca za m-c poprzedni.
§ 002
– Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 3.136.700
zł
Wstępnie ustalona wysokość udziału Województwa Kujawsko – Pomorskiego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2003 r. wynosi 3.136.700 zł.
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2002 r. dochodem województwa jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa. Jeżeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady ( oddziały ) położone na terenie województwa innego niż województwo właściwe dla siedziby podatnika, wówczas dochody są przekazywane do budżetów tych województw, na których terenie położone są te zakłady proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Dochód województwa stanowi 0,5 procentowy udział we wpływach z tego podatku.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oszacowano we własnym zakresie na podstawie analizy rzeczywistych wpływów do końca października br. z uwzględnieniem przewidywanych wpływów środków z tego tytułu do końca br., tendencji wpływów w latach ubiegłych a także z uwzględnieniem obecnej sytuacji gospodarczej kraju i skutków na 2003 r. (wskaźnik wzrostu gospodarczego w 2002 r. wyniesie 1 %, a w 2003 r. prognozowany wskaźnik wynosi 3,1 % ).
Podjęcie przez Rząd decyzji mających na celu osiągnięcia ożywienia gospodarczego m.in. poprzez zmianę systemu podatkowego – obniżenie stawki podatku od osób prawnych do poziomu 27 % (obecnie 28 %), zwiększenie naliczeń amortyzacyjnych oraz zwiększenie poziomu inwestycji spowoduje spadek wpływów z tego tytułu, który określono na poziomie – 0,39 %. Pozytywne efekty powyższych działań będą skutkowały na poziom wpływów podatków w latach następnych.
Podatek dochodowy od osób prawnych jest dochodem budżetu państwa. Do budżetu województwa środki wynikające z udziału województwa w tym podatku przekazywane są przez urzędy skarbowe.
S
U B W E N C J E
Minister Finansów wstępnie określił na 2003 rok subwencję ogólną dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 81.023.822 zł.
W 2003 r. subwencja ogólna stanowi 32,57 % planowanych dochodów ogółem.
Subwencja ogólna dla województwa została ustalona według zasad określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2002.
Subwencja ogólna dla województwa składa się z części oświatowej, wyrównawczej i drogowej.
DZIAŁ
758 -
RÓŻNE ROZLICZENIA
81.023.822 zł
Rozdział 75801
– Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego 20.532.975 zł
Wstępnie określona przez Ministra Finansów kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego w 2003 r. wyniesie 20.532.975 zł.
Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2003 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2003, który został wstępnie zaakceptowany przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Przy kalkulacji uwzględnione zostały środki na:
- sfinansowanie III – etapu systemu wynagradzania nauczycieli, wdrożonego od
1 października 2002 r.,
- sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli,
- waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników nie będących
nauczycielami.
Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2003 r. zostały wyliczone przez Ministra Edukacji Narodowej.
Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia wstępnej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2003, ustalony został na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS EN-8.
Minister Finansów przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego środki pieniężne z tytułu subwencji na zadania oświatowe w ratach miesięcznych (1/13), z których rata za marzec wynosi 2/13, w terminie do dnia 25 miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.
Rozdział 75804
– Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla
województw
17.124.277 zł
Określona wstępnie kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2003 r. wynosi 17.124.277 zł.
Naliczona zgodnie z art.33 ust. 8 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2002 kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej winna częściowo zrekompensować różnice między wpływami z udziałów w podatku dochodowym danego województwa a wpływami najbogatszego województwa. Kwota obliczona jest poprzez pomnożenie liczby mieszkańców województwa przez liczbę stanowiącą 70 % różnicy między zwaloryzowanym najwyższym wskaźnikiem podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (Ww) a wskaźnikiem wyliczonym dla danego województwa.
Minister Finansów przekazuje środki finansowe z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w dwunastu równych ratach miesięcznych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
Rozdział 75806 – Cześć drogowa
subwencji ogólnej
dla powiatów i województw
43.366.570 zł
Określona wstępnie kwota części drogowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego w 2003 r. wynosi 43.366.570 zł.
Wielkość subwencji ustalana jest od wpływów podatku akcyzowego od paliw silnikowych i została wyliczona na podstawie art. 36 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2002, z której wyłączono 10 % rezerwę na sfinansowanie inwestycji rozpoczętych przed 1 stycznia 1999 r.
Pozostała kwota tej części subwencji została rozdzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw.
Minister Finansów przekazuje część drogową subwencji ogólnej w dwunastu równych ratach miesięcznych, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.
DOTACJE
CELOWE
Wstępnie określona kwota dotacji celowych na 2003 r. wynosi 135.820.550 zł.
Dotacje celowe stanowią 54,59 % dochodów ogółem budżetu województwa w 2003 r.
Poszczególne wielkości wstępnie przyznanych dotacji przedstawiono w poniższym zestawieniu.
Planowane
dotacje i środki z innych źródeł na 2003 rok
według
rodzajów zadań i źródeł ich pozyskania
w
złotych
Lp |
Wyszczególnienie |
Plan
na 2003 r. |
%
struktura |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. |
Dotacje
na zadania własne |
77
840 628 |
57,31 |
1.1 |
Dotacje
na zadania własne bieżące |
48
237 628 |
35,51 |
1.1.1 |
Dotacje
z budżetu państwa |
44
859 145 |
33,03 |
1.1.2 |
Dotacje
z funduszy celowych |
1
374 000 |
1,01 |
1.1.3 |
Dotacje
od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień |
1
936 483 |
1,42 |
1.1.4 |
Dotacje
z Unii Europejskiej |
68
000 |
0,05 |
1.2 |
Dotacje
na zadania własne inwestycyjne |
29
603 000 |
21,80 |
1.2.1 |
Dotacje
z budżetu państwa |
29
403 000 |
21,65 |
1.2.2 |
Środki
z MENiS |
200
000 |
0,15 |
II. |
Dotacje
na zadania zlecone |
53
157 022 |
39,14 |
2.1 |
Dotacje
na zadania zlecone bieżące |
30
285 622 |
22,30 |
2.1.1 |
Dotacje
z budżetu państwa |
30
285 622 |
22,30 |
2.2 |
Dotacje
na zadania zlecone inwestycyjne |
22
871 400 |
16,84 |
2.2.1 |
Dotacje
z budżetu państwa |
17
451 400 |
12,85 |
2.2.2 |
Dotacje
z funduszy celowych |
5
420 000 |
3,99 |
III. |
Dotacje
na zadania realizowane na podstawie porozumień |
4
822 900 |
3,55 |
3.1 |
Dotacje
na zadania bieżące objęte mecenatem państwa |
649
900 |
0,48 |
3.2 |
Dotacje
z budżetu państwa na inwestycje - powierzone |
4
173 000 |
3,07 |
|
RAZEM
DOTACJE I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
135
820 550 |
100,00 |
DOTACJE
CELOWE Z
BUDŻETU PAŃSTWA
DLA
WOJEWÓDZTWA
Wstępnie przyznana kwota dotacji celowych z budżetu państwa na 2003 r. wynosi 126.172.167 zł.
W planowanych dochodach na 2003 r. stanowią one 50,71 % dochodów ogółem.
Na 2003 r. dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego przyznane są dotacje celowe na zadania:
-
bieżące
w wysokości
75.144.767 zł
z tego:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 30.285.622 zł,
- na zadania własne - 44.859.145 zł,
-
oraz na zadania inwestycyjne
w wysokości
51.027.400 zł
z tego:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- 17.451.400 zł,
- na zadania własne - 29.403.000 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej - 4.173.000 zł.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez
samorząd województwa (§ 221)
Na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez samorząd województwa w 2003 r. wstępnie przyznano dotacje w
wysokości 30.285.622 zł.
Wielkość
dotacji na zadania zlecone z mocy prawa województwu na 2003 r. w poszczególnych działach przedstawia
się następująco:
DZIAŁ
010 - ROLNICTWO
I ŁOWIECTWO
2.965.000 zł
Rozdział 01005 – Prace
geodezyjno – urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa
582.000
zł
Wstępnie
przyznana kwota dotacji na realizację zadań w tym rozdziale na rok 2003
wynosi 582.000 zł.
Wstępnie
przyznana dotacja przeznaczona jest na:
-
analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynowanie
prac urządzeniowo – rolnych,
-
monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
-
uaktualnianie lub odnawianie map glebowo – rolniczych.
Zadania
w tym zakresie realizowane są przez Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
w Bydgoszczy.
Rozdział 01008 -
Melioracje wodne
2.383.000 zł
Wstępnie
przyznana kwota dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych
z budową i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych na 2003 r. wynosi
2.383.000 zł.
Dotacja
przeznaczona jest na utrzymanie, konserwację i eksploatację urządzeń
melioracji podstawowych wraz z obiektami. Powyższe zadania realizuje Kujawsko
– Pomorski Zarząd
Melioracji i
Urządzeń Wodnych
we Włocławku.
DZIAŁ
600 – TRANSPORT I
ŁĄCZNOŚĆ
22.306.000 zł
Rozdział 60003 – Krajowe
pasażerskie
przewozy autobusowe
22.306.000 zł
Wstępnie
przyznana kwota dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w tym
rozdziale na 2003 r. wynosi 22.306.000 zł.
Dotacja przeznaczona jest na dopłaty do bezpłatnych i
ulgowych przejazdów autobusowych dla przewoźników autobusowych.
DZIAŁ
710 -
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
185.000 zł
Rozdział
71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne
/
nieinwestycyjne /
185.000 zł
Wstępnie
przyznana kwota dotacji na realizację zadań zleconych związanych z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych na 2003 r.
wynosi 185.000 zł. Planowana dotacja przyznana została na finansowanie zadań
z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych.
DZIAŁ
851 – OCHRONA ZDROWIA
4.829.622 zł
Rozdział 85157 –
Staże i specjalizacje medyczne
4.829.622 zł
Wojewoda
Kujawsko – Pomorski w piśmie o wstępnie przyznanych dla Województwa kwotach
dotacji na 2003 r. nie zawarł informacji o dotacjach na sfinansowanie kosztów
organizacji staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i
położnych oraz specjalizacji medycznych. Kwotę dotacji na powyższe zadanie
przyjęto na podstawie szacunku własnego, tj. w wielkości przyznanej dotacji
na ten cel w 2002 r.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań
własnych samorządu województwa (§ 223)
Na
realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w 2003 r.
zaplanowane zostały w budżecie Województwa
dotacje w wysokości 44.859.145 zł.
Wielkość
planowanych dotacji na 2003 r. w poszczególnych działach
przedstawia się następująco:
DZIAŁ 150 –
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
13.780.945 zł
Rozdział 15011 –
Rozwój przedsiębiorczości
13.780.945 zł
Wstępnie
przyznana kwota dotacji na 2003 r. w tym rozdziale wynosi 13.780.945 zł i jest
przeznaczona na realizację dwóch zadań w ramach Programu Aktywizacji Obszarów
Wiejskich z zakresu usuwania negatywnych skutków bezrobocia, tj. na:
-
Komponent A ( Granty) - w wysokości 1.880.000 zł,
-
Komponent B1 ( Przekwalifikowanie siły roboczej) - w wysokości
11.900.945 zł.
Program
Aktywizacji Obszarów Wiejskich realizowany jest w oparciu o umowę kredytową
pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju w Waszyngtonie z dnia 25 lipca 2000 r. Nr 7013-0 POL. Podstawą
uruchomienia Programu na terenie naszego województwa stało się Porozumienie o
przyznaniu środków oraz o warunkach i sposobach realizacji Programu Aktywizacji Obszarów
Wiejskich w Województwie Kujawsko – Pomorskim zawarte w dniu 20 września
2000 r. w Warszawie między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Województwem
Kujawsko – Pomorskim.
DZIAŁ
600 – TRANSPORT I
ŁĄCZNOŚĆ
18.685.000 zł
Rozdział
60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 18.685.000 zł
Wstępnie
przyznana z budżetu państwa kwota dotacji na 2003 r. na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów wynosi
18.685.000 zł.
Dotacja
przeznaczona zostanie na dotowanie kosztów realizowanych przewozów
regionalnych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego ponoszonych przez
przewoźników kolejowych.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA
I WYCHOWANIE
79.000 zł
Rozdział
80195 – Pozostała działalność
79.000
zł
Na
realizację zadań wykonywanych w ramach tego rozdziału wstępnie przyznano
dotację na 2003 r. w wysokości 79.000 zł.
Dotacja
ta przeznaczona zostanie na
pokrycie wydatków związanych z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół
i placówek oświatowych będących wojewódzkimi jednostkami
organizacyjnymi.
DZIAŁ 851 –
OCHRONA ZDROWIA
1.199.000 zł
Rozdział 85148 –
Medycyna pracy
1.199.000 zł
W
ramach tego rozdziału wstępnie z
budżetu państwa przyznana została dotacja na 2003 r.
w wysokości 1.199.000 zł.
Dotacja
w kwocie 1.199.000 zł przeznaczona jest na realizację zadań samorządu województwa
z zakresu medycyny pracy.
DZIAŁ
853 – OPIEKA SPOŁECZNA
3.591.000 zł
Rozdział
85332 – Wojewódzkie urzędy pracy
3.591.000 zł
Wstępnie
przyznana kwota dotacji na 2003 r. na utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Toruniu wynosi 3.591.000 zł.
Dotacja
przeznaczona zostanie na utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, który
realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku
pracy a także na realizację programów z zakresu opieki społecznej i
edukacji. Na te zadania przeznaczono 8,1 % kwoty dotacji, tj. 291.000 zł. Na
powyższy podział dotacji pozwala art.61 b znowelizowanej ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach
1999–2002 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.), który ma także obowiązywać
w roku 2003 zgodnie z projektem zmian do tej ustawy.
DZIAŁ 854 –
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
21.000 zł
Rozdział 85495 –
Pozostała działalność
21.000 zł
Wstępnie
przyznana kwota dotacji na 2003 r. w wysokości 21.000 zł
przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków związanych z odpisami na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i
placówek oświatowych będących wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi.
DZIAŁ
921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
7.503.200 zł
Na
realizację zadań własnych realizowanych w tym dziale została zaplanowana
dotacja, która corocznie jest przyznawana z budżetu państwa
na dofinansowanie bieżących zadań własnych jednostek samorządu
terytorialnego, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych z
dniem 1 stycznia 1999 r. W budżecie
państwa dotacja ta zapisywana jest corocznie w rezerwach celowych i jest
uruchamiana na wniosek jednostki samorządu terytorialnego. Ze względu na
konieczność wskazania źródła sfinansowania wydatków na utrzymanie
instytucji kultury i zaplanowanie ich w projekcie budżetu województwa w wysokości
pozwalającej na ich funkcjonowanie przez cały rok,
określono wstępnie
wielkość tej dotacji w kwocie 7.503.200 zł, tj. w wysokości dotacji
przyznanej na ten cel w 2002 r.
Rozdział
92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe
955.800 zł
Zaplanowana
kwota dotacji na 2003 r. w wysokości 955.800 zł
przeznaczona zostanie na działalność statutową
Teatru im. W. Horzycy w Toruniu. Wielkość dotacji dla Teatru
zaplanowano na poziomie dotacji przyznanej w 2002 r.
Rozdział
9217 – Teatry muzyczne, opery, operetki
1.741.900 zł
Zaplanowana
kwota dotacji na 2003 r. w wysokości 1.741.900 zł
przeznaczona zostanie na działalność statutową Opery „NOVA” w Bydgoszczy. Wielkość dotacji dla Opery
zaplanowano na poziomie dotacji
przyznanej w 2002 r.
Rozdział
92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
1.062.700 zł
Zaplanowana
kwota dotacji na 2003 r. w wysokości 1.062.700 zł
przeznaczona zostanie na działalność statutową Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Wielkość dotacji dla
Filharmonii zaplanowano na poziomie dotacji przyznanej w 2002 r.
Rozdział
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
516.900 zł
Zaplanowana
kwota dotacji na 2003 r. w wysokości 516.900 zł
przeznaczona zostanie na działalność statutową dla:
-
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy
w wysokości 306.800 zł,
-
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu
w wysokości 210.100 zł.
Wielkość
dotacji dla Ośrodków zaplanowano na poziomie dotacji przyznanej w 2002
r.
Rozdział
92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych
224.800 zł
Zaplanowana
kwota dotacji na 2003 r. w wysokości 224.800 zł
przeznaczona zostanie na działalność statutową dla:
-
Galerii Sztuki „Wozownia” w
Toruniu w
wysokości 94.000 zł,
-
Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu w wysokości 130.800 zł.
Wielkość
dotacji dla Galerii zaplanowano na poziomie dotacji przyznanej w 2002 r.
Rozdział
92116 – Biblioteki
1.601.600 zł
Zaplanowana
kwota dotacji na 2003 r. w wysokości 1.601.600 zł
przeznaczona zostanie na działalność statutową dla:
-
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy
w wysokości 875.200 zł,
-
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w
Toruniu w wysokości 726.400 zł.
Wielkość
dotacji dla Bibliotek zaplanowano na poziomie dotacji przyznanej w 2002 r.
Rozdział
92118 – Muzea
1.399.500 zł
Zaplanowana
kwota dotacji na 2003 r. w wysokości 1.399.500 zł
przeznaczona zostanie na działalność statutową dla:
-
Muzeum Etnograficznego w Toruniu w
wysokości 630.200 zł,
-
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
w wysokości 608.100 zł,
-
Muzeum Archeologicznego w Biskupinie w wysokości 161.200 zł.
Wielkość
dotacji dla Muzeów zaplanowano na
poziomie dotacji przyznanej w 2002 r.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ( § 651 )
Na
finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją
przez samorząd województwa zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami, wstępnie przyznano w 2003 r. dotacje w wysokości
17.451.400 zł.
DZIAŁ
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
17.451.400 zł
Rozdział
01008 - Melioracje wodne
3.600.000 zł
Wstępnie
określona kwota dotacji na 2003 r. na zadania związane z utrzymaniem,
konserwacją i eksploatacją urządzeń melioracji podstawowych wraz z obiektami
oraz wykonywanie funkcji inwestora zastępczego dla obiektów nowych
i modernizacji melioracji szczegółowych wynosi 3.600.000 zł.
Rozdział 01078 –
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
13.851.400 zł
Wstępnie
zaplanowana kwota dotacji na 2003 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
wynosi 13.851.400 zł.
Wielkość
dotacji zaplanowano na podstawie pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
o przeznaczeniu kwoty
13.517.400 zł na usuwanie skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 roku w urządzeniach
melioracji wodnych podstawowych oraz częściowo na ich modernizację w województwie
kujawsko – pomorskim. Środki pochodzić będą z pożyczki Europejskiego
Banku Inwestycyjnego i z budżetu państwa.
Ponadto
zaplanowano dotację z budżetu państwa na
realizację zadania pt. „Program dla Odry 2006” (na retencjonowanie wód
w zlewni rzeki Noteć) w wysokości 334.000 zł w oparciu
o materiały planistyczne do budżetu państwa.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej (§ 652 )
DZIAŁ 600 –
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział
60041 – Infrastruktura portowa
4.173.000 zł
W
2003 r. planowana jest kontynuacja zadania p.n. „Rozbudowa i modernizacja
portu lotniczego w Bydgoszczy” zapisanego w Kontrakcie wojewódzkim. Jest to
zadanie realizowane przez Województwo na podstawie porozumienia z organami
administracji rządowej. Na ten cel
została zaplanowana dotacja z budżetu państwa w wysokości
4.173.000 zł, tj. w wysokości określonej w Kontrakcie wojewódzkim.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu
województwa ( § 653 )
Na
finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadań
własnych samorządu województwa na 2003 r. zaplanowano dotacje w wysokości
29.403.000 zł.
Kwoty
dotacji są przeznaczone na zadania określone w Kontrakcie wojewódzkim.
Wielkość
planowanych dotacji na 2003 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
DZIAŁ 150 –
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Rozdział 15011 –
Rozwój przedsiębiorczości
2.915.000 zł
Określona
w Kontrakcie wojewódzkim kwota dotacji na 2003 r. na kontynuację zadania pn.
„Budowa Społeczeństwa Informacyjnego” wynosi 2.915.000zł.
Dotacja
jest przeznaczona na pokrycie kosztów zwiększenia udziałów w spółce z o.o.
„Sieć informacyjna”.
DZIAŁ
600 – TRANSPORT I
ŁĄCZNOŚĆ
10.428.000
zł
Rozdział 60001 –
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
2.076.000 zł
Wstępnie
określona kwota dotacji na 2003 r. na zakup autobusów szynowych wynosi
2.076.000 zł.
Rozdział 60013 –
Drogi publiczne wojewódzkie
8.352.000 zł
W
Kontrakcie wojewódzkim ujęto zadania związane
z modernizacją i rozbudową dróg wojewódzkich. Na ich realizację w 2003 r.
zaplanowano dotację w wysokości
8.352.000 zł. Zadania te będzie realizował Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Bydgoszczy.
DZIAŁ
801 - OŚWIATA
I WYCHOWANIE
380.000 zł
Rozdział 80147
- Biblioteki pedagogiczne
380.000
zł
Na
kontynuację modernizacji budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy zaplanowano dotację na 2003 r. w wysokości 380.000 zł, tj.
w wysokości wynikającej z Kontraktu wojewódzkiego.
Zadanie
to, ujęte w Kontrakcie wojewódzkim
zaplanowano do realizacji w 2003 r..
DZIAŁ 851 –
OCHRONA ZDROWIA
10.000.000 zł
Rozdział
85111 – Szpitale ogólne
10.000.000
zł
Na
2003 r. na modernizację i rozbudowę Wojewódzkiego
Szpitala Dziecięcego w Toruniu
zaplanowano dotację w wysokości 10.000.000 zł, tj. w wysokości wynikającej
z Kontraktu wojewódzkiego.
Jest
to inwestycja wieloletnia ujęta w
Kontrakcie wojewódzkim.
DZIAŁ
921 – KULTURA I
OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
5.680.000 zł
Na
2003 r. na realizację inwestycji własnych w tym dziale z budżetu państwa
została zaplanowana dotacja w kwocie 5.680.000 zł.
Kwoty
dotacji oraz zadania wynikają z
Kontraktu wojewódzkiego.
Rozdział 92106 –
Teatry dramatyczne i lalkowe
800.000 zł
Na
modernizację obiektów Teatru im. W. Horzycy w Toruniu zaplanowano na 2003 r.
dotację w wysokości 800.000 zł, tj. w wielkości wynikającej z
Kontraktu wojewódzkiego.
Realizację zadania zaplanowano na rok 2003.
Rozdział
92107 – Teatry muzyczne, opery, operetki
4.000.000 zł
Na
2003 r. na inwestycję wieloletnią p.n. „Budowa Opery NOVA w
Bydgoszczy” zaplanowano
dotację w wysokości
4.000.000 zł.
Kwota
dotacji na realizację zadania wynika z Kontraktu wojewódzkiego.
Rozdział 92108 –
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
580.000 zł
Na
modernizację obiektów Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy zaplanowano na 2003
r. kwotę dotacji w wysokości
580.000 zł.
Kwota
dotacji na realizację zadania wynika z Kontraktu wojewódzkiego.
Rozdział 92118 –
Muzea
300.000 zł
Na
modernizację obiektów Muzeum Etnograficznego w Toruniu
na 2003 r. została zaplanowana kwota dotacji w wysokości 300.000 zł.
Kwota
dotacji na realizację zadania wynika z Kontraktu wojewódzkiego.
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU INNYCH JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Na
zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w 2003 r. wstępnie
zaplanowane zostały dotacje w wysokości 1.936.483 zł.
W
planowanych dochodach na 2003 r. powyższe dotacje stanowią
0,78 % dochodów ogółem.
Wielkość
planowanych dotacji na 2003 r. na poszczególne działania przedstawia się następująco:
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( § 231 )
DZIAŁ
921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
1.936.483 zł
Rozdział 92116 –
Biblioteki
1.936.483 zł
Na
wspólne prowadzenie bibliotek z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
wstępnie zaplanowane zostały dotacje na 2003 r. w
kwocie 1.936.483 zł.
W
dniu 4 października 1999 r. zostało podpisane Porozumienia pomiędzy Województwem
Kujawsko – Pomorskim a Miastem Bydgoszcz w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Co roku podpisywany jest
aneks do powyższego porozumienia. Przewiduje się, iż w 2003 r. na ten
cel Województwo otrzyma dotację z miasta Bydgoszczy w wysokości
1.215.483 zł.
W
2001 r. oraz 2002 r. zostały zawarte Porozumienia pomiędzy Województwem
Kujawsko – Pomorskim a Miastem
Toruń w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i
Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Na 2003 r. nie zostało podpisane
stosowne Porozumienie w związku z powyższym dotację na ten cel wstępnie
zaplanowano w
wysokości 721.000 zł, tj.
na poziomie roku 2002.
Wielkość
dotacji na wspólne prowadzenie Bibliotek winna ulec zmianie w ciągu 2003 roku
w wyniku aktualizacji kalkulacji kosztów faktycznie ponoszonych przez
Województwo.
DOTACJE I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ
Na
2003 r. zaplanowano na realizację zadań finansowanych z dotacji i ze środków
z innych źródeł kwotę 917.900 zł.
W
planowanych dochodach na 2003 r. stanowią one 0,37 % dochodów ogółem.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 222)
Na
zadania bieżące realizowane przez samorząd Województwa na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
wstępnie zaplanowane zostały dotacje w wysokości 649.900 zł. Dotacje
zaplanowane zostały na podstawie wniosków złożonych w Ministerstwie Kultury.
Wielkość
dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej na 2003 r. przedstawia się
następująco:
DZIAŁ 921 –
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
649.900 zł
Rozdział 92107 –
Teatry muzyczne, opery, operetki
100.000 zł
Wstępnie
zaplanowana kwota dotacji na 2003
r. w tym rozdziale w wysokości 100.000 zł jest przeznaczona dla Opery
„NOVA” w Bydgoszczy na dofinansowanie „X Jubileuszowego Bydgoskiego
Festiwalu Operowego” i wynika z wniosku złożonego przez Województwo do
Ministerstwa Kultury.
Rozdział 92108 –
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
360.000 zł
Wstępnie
zaplanowana kwota dotacji na 2003
r. w tym rozdziale w wysokości 360.000 zł jest przeznaczona dla Filharmonii
Pomorskiej w Bydgoszczy na „XIII Międzynarodowy Festiwal
i Kongres Musica Antiqua Europae Orientalis Muzyka wobec sacrum w
kulturze świata zachodniego i wschodniego”. Kwota planowana na 2003 r. wynika
z wniosku złożonego przez Województwo do Ministerstwa Kultury.
Rozdział 92110 –
Galerie i biura wystaw artystycznych
25.000 zł
Wstępnie
zaplanowana kwota dotacji na 2003
r. w tym rozdziale w wysokości 25.000 zł jest przeznaczona dla Galerii Sztuki
„Wozownia” w Toruniu na dofinansowanie:
-
Piątego Biennale Małych Form Malarskich
w wysokości 10.000 zł,
-
Czwarte Międzynarodowe Triennale Grafiki „Kolor w grafice” Toruń
2003 w wysokości 15.000 zł.
Wielkość
planowanych dotacji na wyżej wymienione zadania wynikają z wniosków złożonych
przez Województwo do Ministerstwa Kultury.
Rozdział 92116 –
Biblioteki
123.400 zł
Wstępnie
zaplanowana kwota dotacji na 2003
r. w tym rozdziale w wysokości 123.400 zł jest przeznaczona dla:
1.
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na
sfinansowanie:
-
wydania katalogu rękopisów pt. „Dokumenty i listy królewskie ze
zbioru Kazimierza
Kierskiego” w wysokości 18.000 zł,
-
wydania jubileuszowej publikacji poświęconej Bibliotece w wysokości 37.200
zł,
2.
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w
Toruniu na
dofinansowanie druku:
- „Informatora
WBP- Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu” w wysokości 32.000 zł,
-
Rocznika „Folia Toruniensia” w wysokości 17.000 zł,
-
Książki „Inkunabuły WBP - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”
w wysokości 19.200 zł.
Kwoty
planowane na 2003 r. na poszczególne zadania wynikają z wniosków złożonych
przez Województwo do Ministerstwa Kultury.
Rozdział 92118 –
Muzea
41.500 zł
Wstępnie
zaplanowana kwota dotacji na 2003
r. w tym rozdziale w wysokości 41.500 zł jest przeznaczona dla Muzeum
Etnograficznego w Toruniu na dofinansowanie:
-
Badań i kwerendy w zbiorach i archiwach Działu Historyczno –
Etnograficznego Litewskiego Muzeum Narodowego w Wilnie w wysokości 10.500 zł,
-
Wystawy „Ludowe malarstwo na szkle w Polsce” w wysokości 13.500 zł,
-
Zakupu kolekcji mebli i sprzętów domowych do wyposażenia chałupy i
zagrody o proweniencji „olęderskiej” w wysokości 17.500 zł.
Kwota
dotacji na 2003 r. wynika z wniosków złożonych przez Województwo do Ministra
Kultury.
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 270 )
DZIAŁ
853 – OPIEKA SPOŁECZNA
68.000
zł
Rozdział 85395 –
Pozostała działalność
68.000 zł
W
związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej
zadania realizowane dotychczas w rozdziale 85300 – Integracja z Unią
Europejską od 2003 r.
zaklasyfikowane są do rozdziału 85395 – Pozostała działalność.
Zaplanowana
w rozdziale 85395 kwota dotacji wynosi
68.000 zł.
W
2003 r. Samorząd województwa planuje pozyskać środki z Unii Europejskiej na
realizację zadania „Rozwój innowacyjnych koncepcji konsultacji w mediach i
sektorze komunikacji – Media Coach” w
ramach drugiej edycji Programu Leonardo da Vinci. Podstawą
do realizacji tego zadania jest Umowa o Współpracy
- Projekt Media Coach Contrakt no. D/OO/B/F/PP 112313 podpisana dnia 10
lipca 2001 r. przez Województwo Kujawsko -
Pomorskie z siedzibą w Toruniu a VFAW
– Verein zur Foerderung der Aus – und Weterbildung In der Medienbranche e.V
z siedzibą w Werderstr. 1,
;Cologne / Niemcy reprezentowaną przez AIM Koordinationscentrum fur Ausbildung
in Medienberufen Andrea Stein.
Całkowity
koszt realizacji zadania wynosi 77.150 euro.
W
2003 r. na realizację tego zadania planuje się pozyskać środki w wysokości
68.000 zł.
Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 609)
W
związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania realizowane dotychczas w
rozdziale 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne, w § 629 – Środki na
dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów (związków
powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł,
od 2003 r. są zaklasyfikowane do
rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe, do § 609 – Dotacje celowe otrzymane ze
środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
Środki, o których mowa pochodzą z dopłat
do stawek w grach liczbowych prowadzonych przez „Totalizator Sportowy Sp.
z o.o.” i przeznaczone
są na
modernizację i
budowę obiektów
sportowych.
DZIAŁ
801 – OŚWIATA I
WYCHOWANIE
200.000 zł
Rozdział
80130 – Szkoły zawodowe
200.000 zł
Postanowieniem
Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 30 listopada 2000 roku w
sprawie dofinansowania ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach
liczbowych prowadzonych przez „Totalizator Sportowy Sp. z o.o.” budowy,
rozbudowy, przebudowy lub modernizacji obiektów sportowych przyznane zostały
dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego środki w wysokości 200.000 zł, z
przeznaczeniem na kontynuację budowy hali sportowej z zapleczem przy Zespole
Szkół Medycznych w Grudziądzu.
Wstępnie
zaplanowane środki na 2003
r. wynoszą 200.000 zł.
Wielkość
środków na powyższe zadanie przewidziane do otrzymania w poszczególnych
latach określona została w Wojewódzkim Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy
Sportowej uchwalonym przez Sejmik Województwa.
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH
Na
realizację zadań finansowanych z funduszy celowych w 2003 r. wstępnie
zaplanowana została dotacja
w wysokości 6.794.000 zł.
Dotacja
zostanie przeznaczona na zadania związane z ochroną środowiska, odpowiednio
na inwestycje melioracyjne w wysokości 5.420.000zł oraz na inne zadania
proekologiczne w
wysokości 1.374.000 zł.
Wielkość
dotacji wynika z promesy udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
W
planowanych dochodach na 2003 r. stanowią one 2,73 % dochodów ogółem.
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 244)
DZIAŁ 900 –
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA
1.374.000
zł
Rozdział 90095 –
Pozostała działalność
1.374.000 zł
Wstępnie
zaplanowana dotacja na 2003 r. z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie 1.374.000 zł
zostanie przeznaczona na działania propagujące ochronę środowiska, na
edukację ekologiczną a także na promocje walorów przyrodniczych i
kulturowych naszego regionu.
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 626)
Zadanie
finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu jest realizowane tylko w dziale:
DZIAŁ
010 -
ROLNICTWO I
ŁOWIECTWO
5.420.000 zł
Rozdział 01008 –
Budowa i utrzymanie urządzeń
melioracji wodnych
5.420.000
zł
Wstępnie
zaplanowana dotacja na 2003 r. wynosi 5.420.000 zł.
Dotacja
przeznaczona jest na realizację zadań należących do zadań zleconych województwu
z mocy prawa, związanych z budową i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych
a także wykonywanie funkcji inwestora zastępczego dla obiektów nowych i
modernizacji melioracji szczegółowych. Zadania z tego zakresu wykonuje
Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych we Włocławku. Wielkość dotacji na 2003 r. wynika z
promesy udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.