Uchwała NR III/32/ 02
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z
dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 736/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2002 r.
Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t j Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1
W uchwale nr 736/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2002 r. zmienionej uchwałami:
- Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 771/2002 z dnia 25 lutego 2002 r.,
- Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 781/2002 z dnia 25 marca 2002 r.,
- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 21/136/2002 z dnia 10 kwietnia 2002 r.,
- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 23/144/2002 z dnia 24 kwietnia 2002 r.,
- Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 796/2002 z dnia 27 maja 2002 r.,
- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 30/208/2002 z dnia 29 maja 2002 r.,
- Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 807/2002 z dnia 17 czerwca 2002 r.,
- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 34/265/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.,
- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 36/321/2002 z dnia 3 lipca 2002 r.,
- Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 828/2002 z dnia 31 lipca 2002 r.,
- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 44/392/2002 z dnia 31 lipca 2002 r.,
- Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 834/2002 z dnia 10 września 2002 r.,
- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 55/510/2002 z dnia 25 września 2002 r.,
- Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 851/2002 z dnia 7 października 2002 r.,
- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 58/531/2002 z dnia 9 października 2002r
- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 59/543/2002 z dnia16października 2002r
- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 62/563/2002 z dnia30października 2002r
- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 65/590/2002 z dnia 20 listopada 2002 r.,
wprowadza się zmiany:
1/ W § 2 kwotę „247.574.123 zł” zastępuje się kwotą „246.965.011 zł”
2/ W
§ 3 kwotę „254.790.587 zł”
zastępuje się kwotą
„254.155.511 zł”
3/ W § 4 ust. 1 kwotę „7.216.464 zł” zastępuje się kwotą „ 7.190.500 zł”
4/ W § 5
kwotę
„ 15.153.121 zł”
zastępuje się kwotą
„15.127.157 zł”
5/ W § 7 ust.
1 kwotę „60.914.365 zł”
zastępuje się kwotą
„61.132.613 zł”
6/ W § 8 ust.
1 kwotę „62.017.190 zł”
zastępuje się kwotą
„62.117.190 zł”
7/ W § 8 ust. 2 kwotę „45.672.850 zł” zastępuje się kwotą „45.072.850 zł”
8/ W § 10 ust. 1 pkt 1
kwotę „8.389.641 zł”
zastępuje się kwotą
„ 8.242.842 zł”
9/ W § 10 ust. 1 pkt 2 kwotę „8.203.904 zł” zastępuje się kwotą „ 7.967.309 zł”
10/ W § 10 ust. 2 pkt 1 kwotę „8.204.100 zł” zastępuje się kwotą „ 6.593.100 zł”
11/ W § 10 ust. 2 pkt
2 kwotę
„8.179.850 zł” zastępuje się kwotą
„ 6.568.850 zł”
12/ W § 10 ust. 3 pkt
1 kwotę „3.601.583 zł”
zastępuje się kwotą
„ 3.844.684 zł”
13/ W § 10 ust. 3 pkt
2 kwotę „3.860.336 zł”
zastępuje się kwotą
„ 4.103.809 zł”
14/ W § 12 ust. 1
kwotę „103.226.277 zł” zastępuje się kwotą
„79.510.133 zł”
§ 2
Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr 736/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2002 r.:
1/ Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2/ Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3/ Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
4/ Nr 13 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
5/ Nr 14 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
6/ Nr 15 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
7/ Nr 18 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
oraz odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 9, Nr 10.
§ 3
Wykonywanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.
§ 4
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U z
a s a d n i e n i e
Proponowane zmiany w uchwale budżetowej na 2002 r. dotyczą:
- w § 2 – zmniejszenia wielkości dochodów budżetowych o kwotę 609.112 zł, tj. z kwoty 247.574.123 zł do kwoty 246.965.011 zł,
- w § 3 – zmniejszenie wielkości wydatków budżetowych o kwotę 635.076 zł, tj. z kwoty 254.790.587 zł do kwoty 254.155.511 zł,
- w § 4 ust. 1 – zmniejszenia wielkości deficytu o kwotę 25.964 zł, tj. z kwoty 7.216.464 zł do kwoty 7.190.600 zł,
- w § 5 zmniejszenia wielkości przychodów o kwotę 25.964 zł, tj. z kwoty 15.153.121 zł do kwoty 15.127.157 zł,
- w § 7 ust. 1 – zwiększenia wielkości wydatków na wojewódzkie zadania inwestycyjne o kwotę 218.248 zł, tj. z kwoty 60.914.365 zł do kwoty 61.132.613 zł,
- w § 8 ust. 1 – zwiększenia wielkości dotacji dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych o kwotę 100.000 zł, tj. z kwoty 62.017.190 zł do kwoty 62.117.190 zł,
- w § 8 ust. 2 – zmniejszenia wielkości dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu województwa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 600.000 zł, tj. z kwoty 45.672.850 zł do kwoty 45.072.850 zł,
- w § 10 ust.1 pkt 1 zmniejszenia wielkości przychodów zakładów budżetowych o kwotę 146.799 zł, tj. z kwoty 8.389.641 zł do kwoty 8.242.842 zł,
- w § 10 ust.1 pkt 2 - zmniejszenia wielkości wydatków zakładów budżetowych o kwotę 236.595 zł, tj. z kwoty 8.203.904 zł do kwoty 7.967.309 zł,
- w § 10 ust.2 pkt 1 - zmniejszenia wielkości przychodów gospodarstw pomocniczych o kwotę 1.611.000 zł, tj. z kwoty 8.204.100 zł do kwoty 6.593.100 zł,
- w § 10 ust.2 pkt 2 - zmniejszenia wielkości wydatków gospodarstw pomocniczych o kwotę 1.611.000 zł, tj. z kwoty 8.179.850 zł do kwoty 6.568.850 zł,
- w § 10 ust. 3 pkt 1 – zwiększenia wielkości przychodów środków specjalnych jednostek budżetowych o kwotę 243.101 zł, tj. z kwoty 3.601.583 zł do kwoty 3.844.684 zł,
- w § 10 ust. 3 pkt 2 – zwiększenia wielkości wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych o kwotę 243.473 zł, tj. z kwoty 3.860.336 zł do kwoty 4.103.809 zł,
- w § 12 ust. 1 zmniejszenia wielkości wpływów na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 23.716.144 zł, tj. z kwoty 103.226.277 zł do kwoty 79.510.133 zł,
a także dotyczą zmian treści załączników
do uchwały budżetowej, tj.
- załącznika Nr 1 określającego wielkość dochodów budżetu Województwa wykazane w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznika Nr 2 określającego wielkość wydatków budżetu Województwa wykazane w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- załącznika Nr 3 dotyczącego rozliczeń dochodów i wydatków oraz źródeł pokrycia deficytu budżetu Województwa na rok 2002 wykazane w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- załącznika Nr 13 określającego wielkości planowanych przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2002 wykazane w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- załącznika Nr 14 określającego wielkości planowanych przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na rok 2002 wykazane w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- załącznika Nr 15 określającego wielkości planowanych przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2002 wykazane w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- załącznika Nr 18 określającego wielkości wpływów na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
oraz odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 9, Nr 10.
Szersze omówienie zmian w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 13, Nr 14, Nr 15 i Nr 18 do uchwały budżetowej przedstawiono poniżej.
ZAŁĄCZNIK NR 1 i 2 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Proponuje się dokonać zmian w budżecie Województwa po stronie dochodów i wydatków w związku z :
1.
Proponowanym przez Zarząd Województwa zwiększeniem planowanych dochodów i
wydatków
Zmiany polegają na :
Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków w:
Dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych o kwotę 14.798 zł
Proponowana zmiana spowodowana jest możliwością wykorzystania w bieżącym roku środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych nie w pełni wykorzystanych w roku 2001 przez zlikwidowane Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Toruniu i Włocławku. Środki w wysokości 14.798 zł proponuje się przeznaczyć dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy na zakup sprzętu komputerowego.
Powyższe zmiany
spowodują zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego
Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy.
2.
Akceptacją Zarządu Województwa wniosku Kujawsko – Pomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w sprawie zmian planu
finansowego.
Zmiany polegają na :
Zwiększeniu planowanych wydatków w:
Dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdziale 01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń
melioracji wodnych
o kwotę 4.600 zł
Zwiększenie planu wydatków Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku spowodowane jest faktem uregulowania w 2002 r. zobowiązań powstałych w 2001 r. w realizacji zadań utrzymania urządzeń melioracji wodnych finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Powyższe zmiany
spowodują zmianę planu finansowego Kujawsko – Pomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
3.
Decyzją Ministra Finansów Nr
BP9-4135(172)/BS/693-02 z dnia 12 września 2002 r. przyznającą dotację na
utworzenie Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, zadania
ujętego w Kontrakcie wojewódzkim
W budżecie województwa po stronie dochodów zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu Województwa, tj. utworzenia Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych w kwocie 895.000 zł. Powyższą decyzją przyznano dotację na realizację inwestycji, co powoduje konieczność dokonania zmiany w budżecie województwa na rok 2002 po stronie dochodów polegającej na:
przeniesieniu
planowanych dochodów między paragrafami w
kwocie 895.000 zł:
w Dziale 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości
z
§ 223 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację bieżących
zadań własnych samorządu województwa
do § 653 – Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację inwestycji
I zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa
Powyższe zmiany
spowodują zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
4.
Decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I-3-13/W/50/2002 z dnia 31
października 2002 r. oraz Nr WFB.I.-3013/W/52/2002 z dnia 6 listopada 2002 r.
przyznającymi dotacje na realizację zadania pn. „Budowa Społeczeństwa
Informacyjnego” ujętego w Kontrakcie wojewódzkim.
Pierwotnie w budżecie województwa zadanie pn. „Budowa Społeczeństwa Informacyjnego” zapisane było jako zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej ujęte było w Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości. Jednak powyższymi decyzjami Wojewody przyznano dotację w zmienionej klasyfikacji budżetowej, jako dotację na zadania własne samorządu województwa. W związku z tym następuje konieczność zmiany klasyfikacji po stronie dochodów polegające na przeniesieniu ( zmianie ) z § 652 do § 653. W ramach powyższego zadania wyodrębnione zostały cztery działania sklasyfikowane jako wydatki budżetowe finansowane z dotacji z budżetu państwa w sposób następujący:
Działania pn. „Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej” oraz pn. „Regionalny Ośrodek Monitoringu” realizowane będą w:
Dziale 150 –
Przetwórstwo przemysłowe
Rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości
Na powyższe działania proponuje się przeznaczyć po 100.000 zł na każde działanie.
Natomiast działania pn. „Regionalne Centrum Edukacji Innowacyjnej” oraz pn. „Regionalne Centrum Edukacji Informatycznej” realizowane będą w
Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE,
Rozdziale 80195 – Pozostała działalność
Na działanie pn. „Regionalne Centrum Edukacji Innowacyjnej” proponuje się przeznaczyć 100.000 zł a na działanie pn. ”Regionalne Centrum Edukacji Informatycznej” – 200.000 zł.
Powyższe zmiany
spowodują zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
5.
Proponowanymi przez Zarząd Województwa zmianami w planie finansowym wydatków
na zadanie pn. Regionalne Centrum Edukacji Innowacyjnej w części
finansowanej ze środków własnych Województwa.
Zmiany polegają na :
przeniesieniu
planowanych wydatków
w kwocie
100.000 zł z:
Działu 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSłOWE
Rozdziału 15011 – Rozwój przedsiębiorczości
do:
- Działu 801 – OŚWIATA
I WYCHOWANIE
Rozdziału 81095- Pozostała działalność
Przesunięcie środków między działami klasyfikacji budżetowej spowodowane jest decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I-3013/W/50/2002 z dnia 31 października 2002 r. zmieniającą klasyfikację budżetową dotacji finansującej zadanie pod nazwą „Regionalne Centrum Edukacji Innowacyjnej” realizowane przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu oraz decyzją Zarządu Województwa dotyczącą zmiany formy realizacji powyższego zadania.
Powyższe zmiany
spowodują zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
6.
Akceptacją Zarządu Województwa wniosku Zarządu Dróg wojewódzki w
Bydgoszczy w sprawie zmian planu finansowego.
Zmiany polegają na :
Zwiększeniu
planowanych dochodów o kwotę 9.800
zł:
Dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdziale
60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
Proponowane zmiany w
budżecie spowodowane są urealnieniem planu dochodów zgodnie z wnioskiem
Jednostki i pochodzić będą między innymi z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników
majątkowych.
Powyższe zmiany
spowodują zmianę planu finansowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Bydgoszczy.
7.
Akceptacją Zarządu Województwa wniosku Kujawsko – Pomorskiego Biura
Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w sprawie zmian planu
finansowego.
Zmiany polegają na :
Zwiększeniu
planowanych dochodów o kwotę 140
zł:
Dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdziale 71003 – Biura planowania przestrzennego
Dochody te pochodzić będą z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
Powyższe zmiany
spowodują zmianę planu finansowego Kujawsko – Pomorskiego Biura
Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.
8.
Proponowanymi przez Zarząd Województwa zmianami w planie finansowym wydatków
na zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski .
Zmiany polegają na :
przesunięciu planowanych wydatków między paragrafami na kwotę 98.000 zł w:
Dziale 750 –
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdziale 75095 – Pozostała działalność
Po
podpisaniu stosownych porozumień z powiatami, które otrzymały nagrody za
udział w konkursie „Galeria Powiatów”
zachodzi konieczność dostosowania klasyfikacji wydatków do formy
wydatkowania środków przez Powiaty, co powoduje konieczność przesunięcia środków
z wydatków bieżących na wydatki na realizację zadań inwestycyjnych.
Powyższe zmiany
spowodują zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
9.
Koniecznością zwiększenia planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli
jednostek oświatowych.
W związku z występującymi brakami środków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych proponuje się przenieść środki z :
Działu 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE w kwocie 156.230 zł
Rozdziału 80133 - Szkoły pomaturalne i policealne w kwocie 58.894 zł
Rozdziału
80195 – Pozostała działalność
w kwocie 97.336
zł
do
Działu 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE w kwocie 97.230 zł
Rozdziału 80111 – Gimnazja specjalne
w kwocie 6.342
zł
Rozdziału 80133 - Szkoły pomaturalne i policealne w kwocie 67.888 zł
Rozdziału
80141 – Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie
kolegia języków obcych
w kwocie 23.000
zł
Działu 854 –
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
w kwocie 59.000 zł
Rozdziału
85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego
w kwocie 40.000 zł
Rozdziału
85410 – Internaty i bursy szkolne
w kwocie 19.000 zł
Powyższe zmiany
spowodują zmianę planów finansowych: Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w
Ciechocinku, Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Toruniu,
Zespołu Szkół Medycznych w Grudziądzu, Nauczycielskiego Kolegium Języków
Obcych w Toruniu, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy oraz Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu.
10. Koniecznością rozliczenia otrzymanej dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie od 1 października 2002 r. – w ramach wdrażania reformy oświaty – III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli.
W związku z koniecznością rozliczenia do końca grudnia 2002 r. dotacji otrzymanej z budżetu państwa na wypłacenie nauczycielom podwyższonych wynagrodzeń niezbędne jest urealnienie planu do faktycznych wielkości dotacji otrzymanej na ten cel.
W związku z powyższym
następuje zmniejszenie planowanych dochodów oraz planowanych wydatków
w:
Dziale 801 – OŚWIATA
I WYCHOWANIE
o kwotę 7.240 zł
Rozdziale
80141 – Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie
kolegia języków obcych o
kwotę 4.243 zł
Rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 2.997 zł
Powyższe zmiany
spowodują zmianę planów finansowych: Nauczycielskiego Kolegium Języków
Obcych w Toruniu, Nauczycielskiego
Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, Zespołu Kolegiów Nauczycielskich we Włocławku,
Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Narodowej w Toruniu, Kujawsko –
Pomorskiego Centrum Edukacji Narodowej w Bydgoszczy,
Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Narodowej we Włocławku.
11.
Akceptacją Zarządu Województwa wniosku Zespołu Szkół Medycznych w
Grudziądzu w sprawie zmian planu finansowego.
Zmiany polegają na :
Zmniejszeniu
planowanych dochodów o kwotę
2.760 zł:
Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdziale 80133 – Szkoły pomaturalne i
policealne
oraz
Zwiększeniu
planowanych dochodów o kwotę 410
zł:
Dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdziale 85410 – Internaty i bursy
szkolne
Proponowane zmiany w budżecie spowodowane są urealnieniem planu dochodów zgodnie z wnioskiem Jednostki. Zmniejszenie planowanych dochodów spowodowane jest głównie niższymi niż pierwotnie planowano osiągnąć dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz za wydane duplikaty świadectw.
Powyższe zmiany
spowodują zmianę planu finansowego Zespołu Szkół Medycznych w Grudziądzu.
12.
Akceptacją Zarządu Województwa wniosku Nauczycielskiego Kolegium Języków
Obcych w Bydgoszczy w sprawie zmian planu finansowego.
Zmiany polegają na :
Zwiększeniu
planowanych dochodów o kwotę 800
zł:
Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdziale
80141 – Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie
kolegia języków obcych
Proponowane zmiany w budżecie spowodowane są urealnieniem planu dochodów zgodnie z wnioskiem Jednostki i pochodzić będą z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
Powyższe zmiany
spowodują zmianę planu finansowego Nauczycielskiego Kolegium Języków
Obcych w Bydgoszczy.
13.
Proponowanymi przez Zarząd Województwa zmianami w planie finansowym wydatków
na zadania realizowane przez urząd Marszałkowski
Zmiany polegają na :
Zmniejszeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę 100.000 zł w:
Dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA
Rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej
Powyższe zmiany wynikają z faktu, iż Centrum Onkologii w Warszawie nie pozyskało środków z Funduszy centralnych i nie podpisało stosownej umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację programu antytytoniowego pn. „Program polityki zdrowotnej i społeczno – ekonomicznej prowadzący do zmniejszenia konsumpcji tytoniu w województwie kujawsko – pomorskim”.
Powyższe zmiany
spowodują zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
14.
Akceptacją Zarządu Województwa wniosku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Toruniu w sprawie zmian planu finansowego.
Zmiany polegają na:
Zmniejszeniu planu dochodów w:
Dziale 853 –
OPIEKA SPOŁECZNA
Rozdziale
85300 – Integracja z Unią Europejską
o kwotę 65.367
zł
i zmniejszeniu planu wydatków w:
Dziale 853 –
OPIEKA SPOŁECZNA
Rozdziale
85300 – Integracja z Unią Europejską
o kwotę 86.348
zł
Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z realizacji programu Leonardo da Vinci określonych Kontraktem Projektu Media Coach oraz umową dotyczącą działania pn. „Wejście na rynek pracy”.
Powyższe zmiany
spowodują zmianę planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
15.
Akceptacją Zarządu Województwa wniosku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Toruniu w sprawie zmian planu finansowego.
Zmiany polegają na:
Zmniejszeniu planu dochodów w:
Dziale 853 –
OPIEKA SPOŁECZNA
Rozdziale
85332 – Wojewódzkie urzędy pracy
o kwotę
89.070 zł
Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę
89.300 zł spowodowane jest rezygnacją dotychczasowych najemców pomieszczeń
biurowych. Natomiast planowane zwiększenie dochodów w kwocie 230 zł
spowodowane jest uzyskaniem dodatkowych dochodów z odsetek od środków
zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla
płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
Powyższe zmiany
spowodują zmianę planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
16.
Proponowanymi przez Zarząd Województwa zmianami w planie finansowym Urzędu
Marszałkowskiego .
Zmiany polegają na :
zmniejszeniu
planowanych dochodów
o kwotę
370.623 zł w:
Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdziale 90095 – Pozostała działalność
oraz
zmniejszeniu
planowanych wydatków
o kwotę
460.886 zł w:
Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdziale 90095 – Pozostała działalność
Proponowane zmiany po stronie dochodów i wydatków stanowią urealnienie tych wielkości odpowiednio do zawartych umów w 2002 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej a także z rozliczeń umów zawartych w 2001 r.
Powyższe zmiany
spowodują zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Zgodnie z art. 61 b znowelizowanej ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2002 mówiącym o tym, iż jednostki samorządu terytorialnego mogą zmienić przeznaczenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych nie przekraczając jednak 15 % planowanej kwoty dotacji. Zarząd Województwa proponuje przeznaczyć część środków z dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na zadanie pn. „Przeciwdziałanie ubóstwu – dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin ubogich” z kwoty 200.000 zł do kwoty 156.415 zł.
Po dokonaniu proponowanych zmian ogólna kwota na realizację powyższego zadania w dziale 853 – Opieka społeczna, rozdział 85395 – Pozostała działalność nie ulegnie zmianie i wynosi 459.000 zł, z tym, że w kwocie 302.585 zł zadanie jest finansowane z dotacji (8,15 % przyznanej dotacji na bieżące utrzymanie WUP w Toruniu) oraz w kwocie 156.415 zł finansowane ze środków własnych.
Zmniejszenie środków dla WUP nie powoduje zmniejszenia zakresu realizowanych przez Jednostkę zadań.
Opisane powyżej zmiany dochodów i wydatków powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 9, Nr 10 do uchwały budżetowej.
Proponowane zmiany dochodów i wydatków budżetowych powodują zmniejszenie wielkości deficytu budżetowego o kwotę 25.964 zł.
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Proponowana zmiana załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczącego rozliczenia dochodów i wydatków oraz źródeł pokrycia deficytu budżetu Województwa na rok 2002 polega na zmniejszeniu wielkości planowanych dochodów o kwotę 609.112 zł oraz zmniejszeniu wielkości planowanych wydatków o kwotę 635.076 zł powodujących zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 25.964 zł, tj. z kwoty 7.216.464 zł do kwoty 7.190.500 zł.
ZAŁĄCZNIK
NR 13 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W
załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczącym planu przychodów i
wydatków zakładów budżetowych na rok 2002 proponuje się dokonać zmian
przedstawionych w załączniku Nr 4 do
niniejszej uchwały.
Zmiany dotyczą:
- zmian w planie przychodów, wydatków i stanu środków obrotowych netto na koniec 2002 r. Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Włocławku zgodnie ze złożonym przez Biuro wnioskiem,
- zmian w planie wydatków Centralnej Pralni Służby Zdrowia w Toruniu zgodnie ze złożonym przez Pralnię wnioskiem.
ZAŁĄCZNIK
NR 14 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W załączniku Nr 14 do uchwały budżetowej dotyczącym planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych na rok 2002 proponuje się dokonać zmian przedstawionych w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
Zmiany dotyczą:
- zmian w planie przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego w Bydgoszczy przy Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zgodnie ze złożonym przez Gospodarstwo wnioskiem,
- zmian w planie wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku zgodnie ze złożonym przez Gospodarstwo wnioskiem,
- zmian w planie przychodów i wydatków Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego zgodnie ze złożonym przez Gospodarstwo wnioskiem.
ZAŁĄCZNIK
NR 15 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej dotyczącym planu przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2002 proponuje się dokonać zmian przedstawionych w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
Zmiany dotyczą wielkości przychodów i wydatków środków specjalnych istniejących przy jednostkach budżetowych i wynikają ze złożonych przez jednostki wniosków.
ZAŁĄCZNIK
NR 18 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
W załączniku Nr 18 do uchwały budżetowej dotyczącym informacji o wpływach Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2002 proponuje się dokonać zmian przedstawionych w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
Proponowane zmiany dotyczą:
- zmniejszenia wielkości planowanych wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz planowanych odsetek bankowych,
- zmniejszenia wielkości planowanych przelewów redystrybucyjnych na rzecz:
-
Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
-
Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
-
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej,
-
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
-
zwiększenia wielkości planowanych przelewów redystrybucyjnych na
rzecz:
-
Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska.
- zmniejszenia planowanego stanu środków na koniec 2002 r.